常德市西湖管理区移民局2023年决算公开

目录

第一部分 移民局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

移民开发局部门（单位）

概况

一、 部门职责

1.负责全区移民后扶规划、计划的编制工作；负责全区移民后扶项目的审核、立项、申报、实施、督导和检查验收工作；负责全区移民后扶人口稽查和移民打卡花名册审核工作；迎接上级移民部门开展的移民后扶政策监测评估、移民后扶项目稽查、后扶工作绩效考核； 负责全区水库移民基础数据库和项目库的管理和完善工作；负责全区水库移民培训工作；负责全区水库移民信访稳定工作。

2.负责全区移民资金的管理使用工作，配合审计等部门搞好移民资金的审计工作。

3.完成区委、区管委及上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

1.内设机构设置：常德市西湖管理区移民开发局（本级）单位内设机构包括：区移民开发局为区级财政预算全额拨款正科级单位，统一社会信用代码：11430700776777888K，单位负责人：戴菊华。机关内设股室3个：综合办公室、移民后扶管理股、工程项目管理股。2023年在编在岗人员7人，其中行政编制7人、临聘人员1人全部纳入2023年部门预算编制范围。

2.决算单位构成。常德市西湖管理区移民开发局（本级）单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区移民开发局单位本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6267.985439万元。与上年相比，减少了4463.654561万元，减少41.59%，主要是因为减少了项目拨款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6267.985439万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6267.985439万元，其中：基本支出79.92176万元，占1.3%；项目支出6188.063679万元，占98.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计10731.64万元，与上年相比，减少了4463.654561万元，减少41.59%，主要是因为减少了项目拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出880.226939万元，占本年支出合计的14%，与上年相比减少716.133061万元,减少44.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出880.226939万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出9.998739万元，社会保障和就业支出9.469472万元，卫生健康支出2.721887万元，农林水支出852.608841万元，住房保障支出5.428万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出： 年初预算0万元，支出决算9.998739万元。原因：指标追加区委奖励资金。

2.社会保障和就业支出：

年初预算6.71万元，支出决算9.469472万元，完成年初预算的141%。

3.卫生健康支出：

年初预算2.01万元，支出决算2.721887万元，完成年初预算的135%。

4.农林水支出：

年初预算656.85万元，支出决算852.608841万元，完成年初预算的130%。

5.住房保障支出：

年初预算4.56万元，支出决算5.428万元，完成年度预算的119%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出79.92176万元，其中：

人员经费63.31266万元，占基本支出的79.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

公用经费16.6091万元，占基本支出的20.78%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.974万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.974万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.974万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位2023年度政府性基金收支5387.7585万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出79.92176万元。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元0

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目支出800.305179万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

第四部分

名词解释

一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

二、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

附件：

常德市西湖管理区移民开发局.xlsx