常德市西湖管理区综合执法局2023年决算公开

目录

第一部分 常德市西湖管理区综合行政执法局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

常德市西湖管理区综合行政执法局单位概况

一、 部门职责

常德市西湖管理区综合行政执法局负责城区管理及行政执法工作，还有城区范围内的清洁保养，道路维护，路灯维护，西湖公园管理、城区园林绿化等工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市西湖管理区综合行政执法局内设机构包括：内设机构有办公室、财务室、执法中队、市场中队、环卫所、公园管理办、绩效考核办。

（二）决算单位构成。常德市西湖管理区综合行政执法局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区综合行政执法局单位本级。

第二部分

部门决算表  

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年部门实际支出2128.59万元，较上年增加721.39万元，增长51.26%，主要是因为追加政府项目资金。2023年度支出总计2128.60万元。与上年相比，增加721.39万元，增长51.26%，主要是因为追加政府项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2128.60万元，其中：财政拨款收入2128.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2128.60万元，其中：基本支出580.04万元，占27.25%；项目支出1548.55万元，占72.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收入总计2128.6万元。与上年相比，增加721.39万元,增长51.26%，主要是因为追加政府项目资金。2023年度财政拨款支出总计2128.6万元。与上年相比，增加721.39万元,增长51.26%，主要是因为追加政府项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1556.40万元，占本年支出合计的73.12%。与上年相比，财政拨款支出增加149.2万元，增长10.60%，主要是因为追加政府项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1556.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出54.67万元，占3.52%；卫生健康（类）支出15.44万元，占0.99%；城乡社区（类）支出1454.99万元，占93.48%；住房保障（类）支出30.62万元，占1.97%，农林水(类）支出0.68万元，占0.04%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1624.71万元，支出决算数为1556.4万元，完成年初预算的95.80%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为31.71万元，支出决算为35.97万元，完成年初预算的113.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保调整

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算为17.43万元，

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业支出（项）。

支出决算为1.28万元，

2、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情支出。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.17万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的101.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴费调整。

4、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数。

5、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为1470.66万元，支出决算为1352.5万元，完成年初预算的91.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金未使用完。

6、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为55万元，支出决算为50.06万元，完成年初预算的91.02%，决算数小于年初预算数。

7、城乡社区（类）环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加雾炮车工作经费。

8、城乡社区（类）规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增西湖大道、三公里景观等路段路灯管线更换维修费用（区委重大工作推进协调调剂）

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为34.34万元，支出决算为30.62万元，完成年初预算的89.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金调整缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出580.04万元，其中：

人员经费463.07万元，占基本支出的79.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。包含临聘人员。

公用经费116.97万元，占基本支出的20.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，主要是补充新冠疫情防疫支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度政府性基金预算财政拨款收入572.20万元；年初结转和结余0万元；支出572.20万元，其中基本支出0万元，项目支出572.20万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下： 

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

年初预算为0万元，支出决算为572.20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增城镇生活垃圾分类处理项目（专项债）。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出116.97万元比年初预算数118.40万元，减少1.43万元。

十、一般性支出情况说明

本单位无一般性支出

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额492.45万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出492.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车14辆，其他用车主要是环卫托运车、转运车、电动车、小货车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金1013.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，并取得了很好的成效。

（二）存在的问题及原因分析

在资金使用方面，需合理分配、使用资金，加强资金的管理，优化政府采购流程，严格遵守相关采购制度。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

常德市西湖管理区综合行政执法局.xlsx