常德市西湖管理区组宣统部2023年决算公开
目录
第一部分 XX部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
XX部门（单位）概况
一、部门概况
（一）机构、人员构成
区组宣统部为区级财政预算全额拨款单位，与妇联、机关党委合署办公，统一社会信用代码：11430700MB1210931Q，单位负责人：易著辉。下设办公室（编制机构绩效办）、宣传网信文明办、统战驻村党建办、文化旅游办。所属事业单位2个，分别是融媒体中心和老干中心。参管事业单位1个（党校），单位编制共计31人，2022年在编在岗人员30人。
（二）单位主要职责
（1）、组宣统部：负责党建党务工作；负责区属单位领导班子建设及干部管理；负责公务员招考、登记、考核工作；负责宣传、统战、民族宗教、老干工作；负责机构编制管理；负责综合协调人才工作；负责机关党组织相关工作；负责文化、旅游、广电工作；负责网络安全和信息化管理；负责区委区管委门户网站管理；承办区委、区管委交办的其他工作事项。
(2)、机关党委：负责宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行党中央、上级组织和本组织的决议；负责对党员进行教育、管理、监督和服务；负责区直机关党建党务工作；负责机关党组织相关工作；承办区委、区管委交办的其它工作事项。
(3)、妇联：依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作。促进妇女事业发展、维护妇女儿童合法权益，指导和推动妇女“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”创建活动。
(4)、融媒体中心：坚持正确的舆论向导。全面贯彻执行党中央、国务院等新闻宣传，广播电视传输管理方面的路线、方针、政策和国家的法制、法规，紧密围绕区委、区管委的中心工作开展宣传报道，把握好舆论导向。、负责西湖电视台综合频道、影视频道播出管理，西湖政务网、西湖微信公众平台运营维护。负责制作广播电视、网站、新媒体的新闻专题节目，做好西湖新闻的内宣及外宣工作。负责对全区卫星地面接收设施和无线发射、覆盖等设施的管理，不断完善公共服务平台建设。
(5)、完成区委、区管委交办的其他工作。
（二）决算单位构成。
（本级）单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区组织宣传统战部。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 公开01表部门： 单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次 1栏 次 2一、一般公共预算财政拨款收入19,507,160.92一、一般公共服务支出146,138,230.28二、政府性基金预算财政拨款收入2 二、外交支出15 三、国有资本经营预算财政拨款收入3 三、国防支出16 四、上级补助收入4 四、公共安全支出17 五、事业收入5 五、教育支出18651,899.00六、经营收入6 六、科学技术支出19 七、附属单位上缴收入7 七、文化旅游体育与传媒支出201,132,463.96八、其他收入8 八、社会保障和就业支出211,064,378.71 9 九、卫生健康支出22175,903.97 十、农林水支出 17,500.00 十一、住房保障支出 326,785.00本年收入合计10 本年支出合计239507160.92 使用非财政拨款结余（含专用结余）110 结余分配240 年初结转和结余120 年末结转和结余250总计139507160.92总计269507160.92注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 9,507,160.92 | 9,507,160.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 2,909,498.06 | 2,909,498.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013799 | 其他网信事务支出 | 57,725.00 | 57,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 465,904.04 | 465,904.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,584.00 | 1,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013402 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 386,008.36 | 386,008.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 259,300.00 | 259,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 193,026.68 | 193,026.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 170,303.97 | 170,303.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070299 | 其他文物支出 | 874,171.96 | 874,171.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 179,922.00 | 179,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6,360.00 | 6,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012901 | 行政运行 | 1,264,883.22 | 1,264,883.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 659,505.00 | 659,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050599 | 其他广播电视教育支出 | 651,899.00 | 651,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070204 | 文物保护 | 100,648.00 | 100,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070108 | 文化活动 | 129,718.00 | 129,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013103 | 机关服务 | 113,664.00 | 113,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070104 | 图书馆 | 19,982.00 | 19,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 642,733.00 | 642,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 326,785.00 | 326,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19,439.63 | 19,439.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 9,507,160.92 | 5,083,542.92 | 4,423,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 465,904.04 | 0.00 | 465,904.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 259,300.00 | 0.00 | 259,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 193,026.68 | 193,026.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013799 | 其他网信事务支出 | 57,725.00 | 0.00 | 57,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013402 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,584.00 | 0.00 | 1,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 386,008.36 | 386,008.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013201 | 行政运行 | 2,909,498.06 | 2,733,096.06 | 176,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 170,303.97 | 170,303.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 179,922.00 | 0.00 | 179,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070299 | 其他文物支出 | 874,171.96 | 0.00 | 874,171.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6,360.00 | 0.00 | 6,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 659,505.00 | 0.00 | 659,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070204 | 文物保护 | 100,648.00 | 0.00 | 100,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070104 | 图书馆 | 19,982.00 | 0.00 | 19,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070108 | 文化活动 | 129,718.00 | 0.00 | 129,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050599 | 其他广播电视教育支出 | 651,899.00 | 0.00 | 651,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012901 | 行政运行 | 1,264,883.22 | 1,264,883.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013103 | 机关服务 | 113,664.00 | 0.00 | 113,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 642,733.00 | 0.00 | 642,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19,439.63 | 9,439.63 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 326,785.00 | 326,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9507160.92 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 6,138,230.28 | 6,138,230.28 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 16 | 1,132,463.96 | 1,132,463.96 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 1,064,378.71 | 1,064,378.71 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 九、卫生健康支出 | 18 | 175,903.97 | 175,903.97 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 651,899.00 | 651,899.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
6 | 十二、农林水支出 | 20 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
7 | 十九、住房保障支出 | 21 | 326,785.00 | 326,785.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
8 | 22 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 9 | 9507160.92 | 本年支出合计 | 23 | 9507160.92 | 9507160.92 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | 25 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 26 | |||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | 27 | |||||||||||||
总计 | 14 | 9507160.92 | 总计 | 28 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 9,507,160.92 | 5,083,542.92 | 4,423,618.00 | |
2013402 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,584.00 | 0.00 | 1,584.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 465,904.04 | 0.00 | 465,904.04 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 193,026.68 | 193,026.68 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 386,008.36 | 386,008.36 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 2,909,498.06 | 2,733,096.06 | 176,402.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 259,300.00 | 0.00 | 259,300.00 |
2013799 | 其他网信事务支出 | 57,725.00 | 0.00 | 57,725.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 170,303.97 | 170,303.97 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6,360.00 | 0.00 | 6,360.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 179,922.00 | 0.00 | 179,922.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 |
2070299 | 其他文物支出 | 874,171.96 | 0.00 | 874,171.96 |
2050599 | 其他广播电视教育支出 | 651,899.00 | 0.00 | 651,899.00 |
2070104 | 图书馆 | 19,982.00 | 0.00 | 19,982.00 |
2070204 | 文物保护 | 100,648.00 | 0.00 | 100,648.00 |
2013103 | 机关服务 | 113,664.00 | 0.00 | 113,664.00 |
2012901 | 行政运行 | 1,264,883.22 | 1,264,883.22 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 129,718.00 | 0.00 | 129,718.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 659,505.00 | 0.00 | 659,505.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 642,733.00 | 0.00 | 642,733.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 |
2210201 | 住房公积金 | 326,785.00 | 326,785.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19,439.63 | 9,439.63 | 10,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,807,179.92 | 302 | 商品和服务支出 | 1,249,483.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,138,499.00 | 30201 | 办公费 | 141,276.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 769,864.06 | 30202 | 印刷费 | 151,246.40 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 747,472.01 | 30203 | 咨询费 | 20,000.00 | 310 | 资本性支出 | 20,960.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 10,080.00 | 31002 | 办公设备购置 | 20,960.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 386,008.36 | 30206 | 电费 | 37,570.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 193,026.68 | 30207 | 邮电费 | 7,592.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 166,463.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13,668.63 | 30211 | 差旅费 | 102,608.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 326,785.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 23,477.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 65,392.21 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,920.00 | 30215 | 会议费 | 33,030.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3,488.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6,092.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1,600.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2,400.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 3,240.00 | 30227 | 委托业务费 | 1,200.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 141,348.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 49,389.60 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 200,030.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,080.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 318,656.00 | ||||||
人员经费合计 | 3,813,099.92 | 公用经费合计 | 1,270,443.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）
财政拨款“三公”经费支出决算表
| |||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
15,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,298.00 | 15,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,298.00 | ||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计950.72万元。与上年相比，增加24.85万元，增长2.68%，主要是因为经费增加和人员经费增加.
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计950.72万元，其中：财政拨款收入950.72万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计950.72万元，其中：基本支出508.35万元，占53.47%；项目支出442.36万元，占46.53%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计950.72万元。与上年相比，增加24.85万元，增长2.68%，主要是因为经费增加和人员经费增加.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出950.72万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加24.85万元，增长2.68%，主要是因为经费增加和人员经费增加.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度收、支总计950.72万元。与上年相比，增加24.85万元，增长2.68%，主要是因为经费增加和人员经费增加。
2023年度财政拨款支出950.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出613.82万元，占64.56%；教育（类）支出65.19万元，占6.86%;文化旅游体育和传媒（类）支出113.25万元，占11.91%；社会保障和就业（类）支出106.43万元，占11.19%；卫生健康（类）支出17.59万元，占1.85%；农林水（类）支出1.75万元，占0.18%；住房保障（类）支出32.68万元，占3.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为841.12万元，支出决算数为950.72万元，完成年初预算的113.03%，其中：
1、一般公共服务（类）。
年初预算为620.34万元，支出决算为613.82万元，完成年初预算的98.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算资金基本使用完。
2、教育（类）。
年初预算为39万元，支出决算为65.19万元，完成年初预算的167.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务调整。
3、文化旅游体育和传媒（类）。
年初预算为20万元，支出决算为113.25万元，完成年初预算的566.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：文化旅游项目增多，专项资金增加。
4、社会保障和就业（类）。
年初预算为82.79万元，支出决算为106.43万元，完成年初预算的128.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数进行调整。
5、卫生健康（类）。
年初预算为15.94万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的110.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：卫健类专项资金增加。
6、农林水（类）。
年初无预算，支出决算为1.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴业务量增加。
7、住房保障（类）。
年初预算为36.03万元，支出决算为32.68万元，完成年初预算的90.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数进行调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出508.35万元，其中：
人员经费381.3万元，占基本支出的75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费.
公用经费127.04万元，占基本支出的24.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.53万元，完成预算的30.6%.其中：
公务接待费支出预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成预算的100%，主要是文化旅游等发生的接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.53万元，占100%,其中：
公务接待费支出决算为1.53万元，全年共接待来访团组32个、来宾135人次，主要是文化旅游等发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金预算收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出127.04万元，比年初预算数减少4.08万元，降低3.21%。主要原因是：业务调整，部分业务未开展。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费3.3万元，用于召开文化旅游、志愿者服务、驻村工作会议，人数419人，内容为旅游、志愿者服务、驻村工作相关；开支培训费0.35万元，用于开展旅游、驻村工作培训，人数56人，内容为旅游、驻村工作内容完善；开展牧业景区节庆培训，人数201人，内容是景区相关礼仪。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府无采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金442.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
第四部分
名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
2023年度组宣统部整体支出
绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构、人员构成
区组宣统部为区级财政预算全额拨款单位，与妇联、机关党委合署办公，统一社会信用代码：11430700MB1210931Q，单位负责人：易著辉。下设办公室（编制机构绩效办）、宣传网信文明办、统战驻村党建办、文化旅游办。所属事业单位2个，分别是融媒体中心和老干中心。参管事业单位1个（党校），单位编制共计31人，2022年在编在岗人员30人。
（二）单位主要职责
（1）、组宣统部：负责党建党务工作；负责区属单位领导班子建设及干部管理；负责公务员招考、登记、考核工作；负责宣传、统战、民族宗教、老干工作；负责机构编制管理；负责综合协调人才工作；负责机关党组织相关工作；负责文化、旅游、广电工作；负责网络安全和信息化管理；负责区委区管委门户网站管理；承办区委、区管委交办的其他工作事项。
(2)、机关党委：负责宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行党中央、上级组织和本组织的决议；负责对党员进行教育、管理、监督和服务；负责区直机关党建党务工作；负责机关党组织相关工作；承办区委、区管委交办的其它工作事项。
(3)、妇联：依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作。促进妇女事业发展、维护妇女儿童合法权益，指导和推动妇女“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”创建活动。
(4)、融媒体中心：坚持正确的舆论向导。全面贯彻执行党中央、国务院等新闻宣传，广播电视传输管理方面的路线、方针、政策和国家的法制、法规，紧密围绕区委、区管委的中心工作开展宣传报道，把握好舆论导向。、负责西湖电视台综合频道、影视频道播出管理，西湖政务网、西湖微信公众平台运营维护。负责制作广播电视、网站、新媒体的新闻专题节目，做好西湖新闻的内宣及外宣工作。负责对全区卫星地面接收设施和无线发射、覆盖等设施的管理，不断完善公共服务平台建设。
(5)、完成区委、区管委交办的其他工作。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
支出决算：2023年基本支出508.35万元。项目支出442.36万元
（二）部门预算收支决算情况
1.基本支出预、决算情况
支出年初预算：基本支出523.82万元。
支出全年预算：基本支出523.82万元。
支出决算：基本支出508.35万元。
2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况
基本支出决算数小于预算数和上年数，主要原因是人员经费增加。
（三）“三公经费”支出使用和管理情况
2023年组宣统部“三公”经费预算公务接待费1.53万元。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
1.落实“每月一学”和“第一议题”制度，组织全区50余名中心组成员开展集中学习研讨10次，参学人数达600人次，领导干部政治理论素养有效提升。
2.内外宣传有深度。在中央、省市媒体上稿300余篇，其中在央视频道《正午国防军事》、《湖南新闻联播》、《午间新闻》推介我区国防教育、春耕春灌、文旅融合等工作经验，湖南经视推介我区企业德人牧业酸奶生产过程，在全市宣传文化系统信息报送及采用情况中，中宣部采用篇数2篇，省委宣传部采用9篇，在“六小区”位居前列。
3.区委中心组学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中共二十大精神5次，区委扩大会学习习近平新时代中国特色社会主义思想4次，专题研究和听取统战工作3次。
4.对全区公务员未满服务年限违规转任开展了摸底排查、建立台账，做好公务员未满服务年限违规转任整改工作。对全区247本干部人事档案“三龄两历一身份”进行了再次核查，建立干部基本信息库和电子档案目录，明确专职人员对档案工作进行日常管理，规范了干部人事档案管理工作台账，借阅档案、转递档案、接收档案都严格按照规定审批并登记入册，做到“入有来源，出有去向，查有记录”，不断提高干部档案为干部工作服务的质量和水平。开展了2023年度全市高层次人才分类认定工作。2023年我区成功申报A类人才1名，D类人才2名，其中湖南德人牧业科技有限公司创始人魏仲珊作为全市A类高层次人才在2023年度常德市先进制造业突出贡献人才和高层次人才表彰大会上代表发言。
5.2023年上半年培训入党积极分子63人，培训发展对象41人。共储备入党积极分子156人。
6.开展“七一”党庆系列活动,做好了“两优一先”表彰，通过表彰先进党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者，在全区宣传优秀党务工作者先进事迹5篇；
7.全区建立了“片组邻”三长制组织架构,共设村“两委”干部和乡镇及后盾单位145人参与提升村（居）民代表工作，其中成立片长110个，组长163个，邻长1176个，做到了全覆盖。村（居）民代表联系服务群众工作得到了有序开展；
8.研究出台《西湖管理区党建引领基层治理比比看实施方案》，完善工作考核具体细则，建立评比奖惩考核机制，大力推进党建引领基层治理比比看落地见效、取得成果，每季度检查1次；
9.建立村级事务联络员工资正常增长机制，参照机关事业单位工资普调标准，适度提高村级事务联络员工资。并探索从“村级事务联络员”中招聘事业单位工作人员，解决“村级事务联络员”政治出路。
10.统筹谋划各基层党组织开展主题教育，切实加强党员教育培训。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首课、主课、必修课。并以深入学习领会党的二十大精神为重点，组织召开了党建促乡村振兴、党务工作者业务能力等培训班，扎实开展党性教育，精准开展专业能力培训，党员干部特别是农村党员理想信念、党性观念、组织观念不断强化，专业能力不断增强，培训人员达1800余人次。
11.成立了以区委领导牵头，乡镇和后盾单位参与的西洲村软弱涣散村党组织整顿工作领导小组，并选派第一书记驻村，建立了强有力的部门联系制度，已验收达标。
12.全面摸排辖区内统战对象，及时更新人员台账信息，全区共有少数民族21个，常住少数民族人口112人，宗教活动场所2处，信教群众近400人，对区内党外干部、民主党派代表、党外知识分子、港澳台海外同胞等分类登记、建档立卡，有效确保了底数清、情况明。
13.2023年选派9支区派驻村工作队、21名机关干部为村级发展提供坚实组织保障。实现了脱贫村、重点帮扶村、异地扶贫搬迁安置村（社区）、省级示范创建村、党组织软弱涣散村等驻村帮扶工作全覆盖。
11.出台《西湖管理区区派驻村工作队管理办法》、《西湖管理区关于2023年区派驻村工作队选派工作方案》、《西湖管理区区派乡村振兴驻村帮扶工作队第一轮期满考核工作方案》（西组发2号）进一步抓好区派驻村工作队员的管理。
14.培养锻造新时代西湖青年，开办青年干部夜校培训班，共开展9期课程，由区党委副书记、管委会副主任上开班第一课，邀请市委党校、部门专家为全区机关、乡镇、村（社区）青年干部共205人集中宣讲党的创新理论、业务知识等课程。
15.组织参加2023年常德“百团大赛”和文化创意非遗产品展；
16.开展移风易俗活动，定期检查，创建文明新风尚；全区现有市级文明标兵单位5家、市级文明单位9家、市级文明村11个，县级以上文明乡镇实现全覆盖，县级以上文明村占比达到89%。评选出“湖南好人”候选人32名，“好乡贤”“好婆媳”各10名，营造了崇德向善的社会氛围。
17.完成党报党刊发行任务，完成率为100%；
18.开展意识形态工作的形势研判2次，确保意识形态工作不出问题；
19.开展露天电影周周放，进村（社区）、进学校、进敬老院，全年200场次；
20.制定出台《乡风文明建设三年专项行动实施方案》，组织巾帼志愿服务队等开展移风易俗宣传80余次，发放《致全区人民的一封信》5000份，举办“乡风文明进万家”文艺汇演，参演队伍达11支，现场观众达12000多人。全区新时代文明实践所（站）实现100%全覆盖，组织开展“我们的节日”、党的二十大精神宣讲、移风易俗、关爱留守儿童、防溺水宣传等活动，推动文明风尚入脑入心。
21.开展广州军区西湖生产基地旧址群第二修缮及军垦博物馆的建设工作；
22.加强省级文物保护单位监督管理；
23.将西湖图书馆创建成常德市图书分馆；
24.全年全区新闻作品发表市级以上媒体达100篇以上；
25.全年开展微宣讲4场次，受益对象累计达3000人次以上；
26.认真抓好全区党建工作，年终党建述职力争五小区排名前三；
27.按要求完成省重点民生实事项目，“两癌”筛查人次达100人；
28.成立区巾帼志愿服务队，广泛开展环境卫生整治、移风易俗等志愿活动，在志愿服务中绽放“她”力量；。
开展月嫂、礼仪、技能等培训4期，受益人次达200人；
29.上半年联合个私协开办了一期茶艺师培训班，培训人次达100余人；
制定《2023年西湖管理区“美家美妇·美丽庭院评选方案”》，动员广大群众积极参与人居环境整治，选树美丽庭院示范户，助力文明乡风
30.三月份评选出5户区级最美家庭、5户区级文明家庭；联合区纪工委举办2023年“家庭助廉 团团圆圆”主题活动，召开清廉家庭建设家属座谈会，营造家庭和谐氛围，用好家风涵养好作风；5月份，以家庭教育宣传周为契机，详细制定《关于开展家庭教育宣传周活动的实施方案》，开展《家庭教育促进法》集中宣传活动；在全区中小学开展“践行二十大 书香伴成长”为主题的亲子阅读活动，择优推荐2个家庭参加市妇联的亲子阅读大赛，传承中华优秀传统文化和优良家风，传播科学家庭教育理念，培养儿童良好阅读习惯，促进家庭文明新风尚。
31.上半年接待7起妇女信访案件，并主动担当“代言人”，协调相关部门及时处理并做好跟踪随访；联合卫健局开展“两癌”防治知识讲座，开展农村妇女“两癌”免费检查工作，截至6月底已完成100人，完成率100%；实施女性关爱计划，掀起妇女健康保险助力“巾帼防贫行动”的工作热潮；开展“出手吧姐姐 温暖2023”关爱困境妇女儿童公益募捐活动，截至目前共募集资金66700元，六小区中继续排名第一。募捐资金由省妇联返回后，将全部用于对区内困难妇女儿童的慰问；关心留守儿童，六一期间，联合教育局开展孤残贫困留守儿童走访慰问活动，为16名儿童送上节日祝福和慰问金（共计25000元）；争取到一批公益婴幼儿奶粉，开展“情满六一 与爱童行”走访慰问活动，为有需要的儿童和家庭发放奶粉108罐。
32.组织开展了丰富多样的文体活动。坚持以老年大学为依托，采取灵活多样的形式，开展适合老年人特点的、丰富多彩、健康向上的文体活动。如组织老同志参加区里的春晚演出、开展“三八”、“七一”等庆祝活动、参加市里的体育比赛、开展摄影采风活动、和其他区县市开展交流活动等
33.开展妇女儿童维权、反家庭暴力、禁毒等系列宣传活动，发放宣传资料1万份以上；
34.三月份举办了“喜庆二十大 巾帼竞风采”女职工趣味运动会，激发广大女职工干事创业热情，营造团结向上、奋勇拼搏的公祖氛围；
35.今年在裕民村、安康村、鼎兴村、鼎裕村推广“湘妹子能量家园”项目开展试点工作，2023年，4个试点村已完成注册人数1500人，开展活动20余场次，群众参与数达600人次，有效提升了试点村基层治理效能；
36.深挖导师帮带制优秀案例，做好系列宣传报道；
37.举办统一战线人士座谈会及培训会2场；
38.召开驻村工作队队长座谈会及全区驻村帮扶培训会6次；
39.开展市级文明村镇创建。
40.广泛组织全区志愿者开展志愿服务活动，全年开展专项活动12次以上；
41.建强培强本地网评队伍，开展业务培训2次；
42.加强宣传发动群众能力，对全区宣传栏、广告位、显示屏等各类阵地全面摸底、整顿、统管，投放针对性广告500张；
43.完成常德西湖牧业景区创建国家4A级景区工作；
44.截至6月，已向上提交4个项目申报计划，共计687.1万元。分别是146师政治部（生产办）旧址展示工程智慧化建设中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金30万元、146师政治部（生产办）旧址展示工程省保资金207万元、军垦二期修缮省保资金250.1万元及西湖军垦博物馆游客服务中心、军垦文创研学基地改造提质工程2023年文化旅游资金200万元。
（二）2023年度部门绩效目标
产出指标
数量指标：中心组学习10次，干部培训3期，开展移风易俗活动12次，开展意识形态工作的形势研判2次，露天电影周周放全年近200场次，新闻作品发表100篇以上，微宣讲4场，省重点民生实事项目完成100人检查人数，开展月嫂、驻村帮扶、青年创新等培训18期，开展“七一”党庆系列活动2场。
质量指标：学习记录完成100%，培训合格率达到100%，年终党建述职力争五小区排名前三。
成本指标：
基本支出：其中人员经费381.31元，公用经费127.04万元。项目支出：智慧党建网络服务费及设备维修费10万元，导师帮带制导师工资(据实)15万元，干部培训专项经费30万元，外宣工作经费30万元，春晚工作经费20万元，省级文物保护配套15元，困难党员扶助金(据实)20万元，新闻“四上”工作经费20万元，老干中心专项经费15万元，其他项目经费合计237.36万元，专项预算经费共计290.3万元。
（1）效益指标
社会效益指标：基层党组织、干部综合能力提升。可持续影响指标：为我区工作的开展提供可持续的人才。社会公众满意率达到90%以上。
四、绩效评价工作情况
涉及到绩效评估考核内容无扣分现象，各项工作圆满完成，获得全区优秀单位荣誉称号。
五、综合评价结果
本单位对2023年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分93分，绩效自评等级为“优”。
六、部门整体支出绩效情况
（一）2023年度绩效目标完成情况
各项工作按计划开展，及时完成，全年工作完成及时率达100%；
（二）取得的效益
社会公众满意率达到90%以上。
七、存在的主要问题及原因分析
有些项目经费不足，为了更好的开展相关工作，希望针对性的增加相关费用。
附件：
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