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| 2024年度部门整体支出绩效目标表 | ||||||||
| 部门（单位）名称 | 西湖管理区供销合作联社 | |||||||
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||
| 一般公共预算 | 政府性 基金拨款 | 财政专户 管理资金 | 其他 资金 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 118.01 | 118.01 | 108.01 | 10.00 | |||||
| 整体绩效目标 | 1.完成供销改革工作，完成农业社会化服务任务；2.完成农垦改革24年项目建设任务；3.及时完成上级及区委区管委安排的各项工作；4.合理控制各项支出；5.提高群众满意度，保证群众满意度在95%以上； | |||||||
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 指标解释 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本规范合理率 | 100% | 各项支出规范合理 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 农业社会化服务面积 | 2700亩 | 农业社会化服务面积 | ||||
| 实施农垦改革项目数量 | 1项 | 实施农垦改革项目数量 | ||||||
| 争资对接工作次数 | 2次以上 | 争资对接工作次数 | ||||||
| 策划产业项目数量 | 1项 | 策划产业项目数量 | ||||||
| 发表文章数 | ≧1篇 | 推荐西湖产业发展文章 | ||||||
| 质量指标 | 党建考核达标率 | 100% | 党建考核达标率 | |||||
| 策划项目质量达标率 | 100% | 策划项目质量达标并验收通过 | ||||||
| 农垦改革项目验收达标率 | 100% | 农垦改革项目验收达标率 | ||||||
| 文章级别 | 省级以上 | 发表文章刊物级别 | ||||||
| 农业社会化服务质量达标率 | 100% | 农业社会化服务质量达标率 | ||||||
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 各项工作完成及时率 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 争资额度 | ≧554万元 | 争取欠发达国有农场巩固提升资金 | ||||
| 社会效益指标 | 西湖产业知名度 | 提升 | 通过宣传工作，提升西湖产业发展知名度 | |||||
| 农垦产业发展水平 | 提升 | 通过争取资金，提升农垦产业发展水平 | ||||||
| 满意度 指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 社会公众满意度 | ||||
| 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | ||||||
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