西湖管理区西湖镇人民政府2024年度部门整体支出绩效目标表

年度预算申请（万元）

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性

基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

1570.19

1570.19

1136.8

433.39

整体绩效目标

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定,执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负贵本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生健康、计划生育、体育、民政、安全生产村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务:推进社会主义新农村建设,营造社会经济发展环境,保护国有资产、集体财产，维护各种经济组织及公民的合法权益。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

指标值及单位

成本指标

经济成本指标

成本支出合规率

成本支出合规率

100%

产出指标

数量指标

发展预备党员数

发展预备党员数

10人

双季稻生产面积

双季稻生产面积

5000亩

大豆生产面积

大豆生产面积

2000亩

油菜生产面积

油菜生产面积

12000亩

新增就业人数

新增就业人数

260人

就业创业培训人数

就业创业培训人数

450人

城乡居民养老参保

城乡居民养老参保人数

9652人

城乡居民医保参保人数

城乡居民医保参保人数

18704人

司法纠纷调解数

司法纠纷调解数

140次

农村环境卫生集中整治数

农村环境卫生集中整治次数

12次

创建市级美丽乡村示范村数

创建市级美丽乡村示范村数

1个

交通劝导次数

上路交通劝导次数

50次

图斑整改量

图斑整改个数

3个

非粮化退藕还田面积

非粮化退藕还田面积数

475亩

征兵次数

征兵次数

2次

农村厕所改造量

新建厕所数

60个

安全隐患排查次数

组织安全隐患排查次数

30次

孕前优生健康检查

孕前优生健康检查人数

30对

生育关怀人数

生育关怀人数

36人

质量指标

补贴发放准确率

各类补贴发放准确率

100%

社保征缴完成率

社保征缴完成率

100%

纠纷调解完成率

司法纠纷调解完成率

100%

建设项目合格率

建设项目质量验收合格率

100%

社区矫正管控率

社区矫正对象监督管理到位

     100%

农村环境卫生整治合格率

农村环境卫生整治合格率

100%

质量达标率

各项工作质量达标率

100%

脱贫户及监测户帮扶覆盖率

脱贫户及监测户帮扶覆盖率

100%

党建考核达标率

党建考核达标率

100%

时效指标

完成及时率

各项工作完成及时率

100%

完成时间

按本年度工作计划要求

2024年内

效益指标

经济效益指标

全镇经济总量增速

全镇经济总量增长率

2%以上

社会效益指标

城乡居民生活

城乡居民养老、医疗应保尽保，惠农补贴惠及每户，临时救助救困济贫

保障

社会稳定

各项补助、信访维稳等对社会稳定的影响

维护

人居环境

对辖区人居环境的影响

改善

生态效益指标

生态环境

农村环境实施整治、秸秆禁烧

改善

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

公众满意度

≥90%

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

审核意见

主管部门审核意见

财政业务主管科室审核意见