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| 附件3-1 | |||||||||
| 2024年部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
| 填报单位：常德市生态环境局西湖分局 | |||||||||
| 部门名称 | 常德市生态环境局西湖分局 | ||||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 125.98 | 125.98 | 62.98 | 63.00 | ||||||
| 整体绩效目标 | 保障全区生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法、环境监督性监测等工作正常实施，保护生态环境，防范环境污染，民众满意度上升 | ||||||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值及单位 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本合规率 | 成本合规率 | 100% | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 水源地监测点位数 | 水源地监测点位数 | 1处 | |||||
| 水源监测频次 | 水源地监测频次 | 1次/季度 | |||||||
| 排污口监测点位数量 | 排污口监测点位数量 | 5处 | |||||||
| 排污口监测频次 | 排污口监测频次 | 1次/季度 | |||||||
| 地表水监测点位数 | 地表水监测点位数 | 3个 | |||||||
| 地表水监测频次 | 地表水监测频次 | 1次/月 | |||||||
| 专项执法次数 | 环保专项执法次数 | 1次以上 | |||||||
| 业务宣传活动数 | 开展环保业务宣传活动数 | 1次以上 | |||||||
| 质量指标 | 党建考核达标率 | 党建考核达标率 | 100% | ||||||
| 监测覆盖率 | 计划内及规定的监测点位监测覆盖率 | 100% | |||||||
| 整改完成率 | 督察及执法检查中交办问题的整改完成率 | 100% | |||||||
| 监测程序规范率 | 水质检测程序符合行业规范 | 100% | |||||||
| 宣传活动知晓率 | 宣传活动知晓率 | 90%以上 | |||||||
| 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 社会效益 | 人居环境和居民生活品质 | 对人居环境和居民生活品质产生的影响 | 改善 | ||||||
| 生态效益 | 城区PM2.5年平均浓度 | 城区PM2.5年平均浓度 | ≤36ug/m3（最终以上级下达的考核要求为准） | ||||||
| 城区空气质量全年优良率 | 城区空气质量全年优良率 | ≥86%（最终以上级下达的考核要求为准） | |||||||
| 考核断面水质优良率 | 考核断面水质优良率 | ≥89%（最终以上级下达的考核要求为准） | |||||||
| 可持续影响 | 污染防治水平 | 对污染防治水平产生的影响 | 提升 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||||||
| 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | |||||||
| 审核意见 | 主管部门审核意见 | 财政业务主管科室审核意见 | |||||||
| 填报人： 彭磊 联系电话：19973620582 | |||||||||
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