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| 2024年度部门整体支出绩效目标表 | ||||||||
| 填报单位（盖章）：西湖管理区财政局 | ||||||||
| 部门名称 | 西湖管理区财政局 | |||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||
| 一般公共 预算 | 政府性 基金拨款 | 财政专户 管理资金 | 其他 资金 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 713.49 | 713.49 | 239.49 | 474.00 | |||||
| 整体绩效目标 | 紧扣全面建成小康社会目标任务，根据区委、区政府和市委、市政府的工作部署，积极组织财政收入，认真落实“过紧日子”要求，充分发挥财政职能作用，努力将新冠脑炎疫情影响降到最低程度，为保“三保”、打赢三大攻坚战提供可靠的财力支撑，更好地促进西湖管理区经济社会持续健康发展。 | |||||||
| 部门 整体 支出 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值及单位 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本规范合理率 | 成本支出规范合理 | 100% | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 财政评审项目数量 | 全年政府投资评审项目数量 | ≥245个 | ||||
| 绩效评价重点项目数量 | 全年组织绩效评价重点项目数量 | ≥8个 | ||||||
| 专项监督检查次数 | 全年开展财政专项监督检查次数 | ≥2次 | ||||||
| 政府采购应采尽采率 | 加强政府采购监管,应采尽采 | 100% | ||||||
| 质量指标 | 党建考核达标率 | 党建考核达标率 | 100% | |||||
| 非税收入占比 | 财政收入质量指标 | 不超过上年同期 | ||||||
| 检查问题整改率 | 专项监督检查、绩效评价发现问题交办整改率 | 100% | ||||||
| “三保”支出保障率 | “三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出保障率 | 100% | ||||||
| 评价结果应用率 | 绩效评价结果应用率 | 100% | ||||||
| 评审覆盖率 | 政府性建设项目预、结算评审覆盖率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 完成及时率 | 按各项工作规定的时限执行 | 100% | |||||
| 部门 整体 支出 年度 绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 地方一般公共预算收入增长率 | 地方一般公共预算收入增长率 | ≥3% | |||
| 地方债务风险 | 积极应对债务还本付息高峰期, 加强平台资金运行监控，支持平台公司合规融资，推进平台公司资产处置。 | 安全可控 | ||||||
| 社会效益指标 | 基本民生资金 | 对基本民生资金产生的影响 | 有效保障 | |||||
| 财政资金 使用效益 | 通过合理预算安排、分配和执行监管等工作对财政资金使用效益产生的影响 | 提高 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 预算单位满意度 | 区本级预算单位满意度 | ≥90% | |||||
| 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | ||||||
| 审核 意见 | 主管部门审核意见 | 财政业务主管科室审核意见 | ||||||
| 填报人：孙悦 联系电话：17673081105 | ||||||||
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