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| 2023年度部门整体支出绩效目标表 | |||||||
| 填报单位（盖章）：常德市西湖管理区西洲乡人民政府 | |||||||
| 部门名称 | 常德市西湖管理区西洲乡人民政府 | ||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
| 一般公共 预算 | 政府性 基金拨款 | 财政专户 管理资金 | 其他 资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 1,470.87 | 1,470.87 | 1,069.55 | 401.32 | ||||
| 整体绩效目标 | 围绕乡村振兴战略主线，做好全乡发展规划。推进基层组织建设，加强干部队伍建设，加强党风廉政建；推进社会各项事业协调发展，做好乡村振兴有效衔接，推动美丽乡村建设和农村人居环境整治；维护辖区稳定，协助上级有关部门做好安全生产、市场监管、住建交通安全等方面的工作；优化民生保障，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、其他社会救助等工作。 | ||||||
| 部门 整体 支出 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值及单位 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生产检查数 | 全乡安全生产检查数量 | ≥15次 | |||
| 秸秆禁烧巡查数 | 全乡秸秆禁烧巡查数量 | ≥200次 | |||||
| 农村环境卫生集中整治次数 | 全乡全年环境卫生集中整治次数 | ≥5次 | |||||
| 城乡居民医疗参保人数 | 全乡全年城乡居民医疗保险参保人数 | ≥21000人 | |||||
| 城乡居民养老参保人数 | 全乡全年城乡居民养老保险参保人数 | ≥4500人 | |||||
| 司法纠纷调解数 | 全乡全年司法纠纷调解数 | ≥50次 | |||||
| 党支部量化达标数 | 党支部量化达标数 | ≥17个 | |||||
| 脱贫户及监测户帮扶户数 | 全乡脱贫户及监测户帮扶户数 | ≥500户 | |||||
| 农村特色产业数 | 全乡农村特色产业个数 | ≥3个 | |||||
| 质量指标 | 机关正常运转率 | 机关正常运转率 | 100% | ||||
| 安全生产率 | 安全生产率 | 100% | |||||
| 问题整改率 | 各类问题整改率 | 100% | |||||
| 社会矛盾化解率 | 社会矛盾化解率 | 100% | |||||
| 脱贫户及监测户帮扶覆盖率 | 脱贫户及监测户帮扶覆盖率 | 100% | |||||
| 党建工作考核合格率 | 党建工作考核合格率 | 100% | |||||
| 成本指标 | 支出合理合规率 | 各项支出合理合规，控制在预算额度内 | 100% | ||||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项工作按计划及时完成 | 100% | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地方经济 | 发展地方经济，带动就业 | 增加 | |||
| 农产品增值 | 区域内农产品与去年相比增质增产 | 增加 | |||||
| 社会效益指标 | 事故发生率 | 对区域内安全责任事故发生率 | 0% | ||||
| 社会稳定 | 对区域内社会稳定产生的影响 | 维护 | |||||
| 群众生活质量 | 对区域群众生活质量产生的影响 | 改善 | |||||
| 生态效益指标 | 生态环境 | 对区域生态环境产生的影响 | 保护 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | ||||
| 审核 意见 | 主管部门审核意见 | 财政业务主管科室审核意见 | |||||
| 填报人：李佳炜 联系电话：13549624468 | |||||||
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