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| 2023年度部门整体支出绩效目标表 | ||||||||
| 填报单位（盖章）：常德市西湖管理区应急管理局（水利局） | ||||||||
| 部门名称 | 常德市西湖管理区应急管理局（水利局） | |||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||
| 一般公共 预算 | 政府性 基金拨款 | 财政专户 管理资金 | 其他 资金 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 1,135.65 | 1,135.65 | 700.56 | 435.09 | |||||
| 整体绩效目标 | 认真宣传、贯彻、落实党和国家安全生产方针、政策、法律、法规和标准;大力推进安全生产教育培训工作。对重大节日、重要时期、关键时段安全生产工作及早谋划部署，组织开展安全检查等活动；全面督促负有安全生产监管职责的部门抓实抓细安全生产工作。认真督促开展好汛前检查工作，督促相关单位制定堤防、涵闸等应急预案，确保安全度汛。 | |||||||
| 部门 整体 支出 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值及单位 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 电排机电设备维修 | 电排机电设备维修 | 20处 | ||||
| 抗旱机埠渠道养护清淤数量 | 抗旱机埠和小涵闸渠道养护清淤 | 27处 | ||||||
| 堤防清基扫障长度 | 全区堤防清基扫障 | 12100米 | ||||||
| 渠道管护长度 | 全区渠道管理维护防汛除草 | 45.50公里 | ||||||
| 农饮水监测项目数 | 按要求完成农饮水监测任务的日常检测 | 9项 | ||||||
| 安全生产检查 | 全区性的安全生产大检查 | 12次 | ||||||
| 水政执法 | 全年开展水政执法巡查 | 24次 | ||||||
| 质量指标 | 机关正常运转率 | 机关正常运转率 | 100% | |||||
| 水利设备完好率 | 辖区水利设备完好率 | 95%以上 | ||||||
| 农饮水水质达标率 | 农饮水水质达标率 | 100% | ||||||
| 违法违规行为查处率 | 检查发现违法违规行为查处率 | 100% | ||||||
| 党建工作考核合格率 | 党建工作考核合格率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 支出合理合规率 | 各项支出合理合规，控制在预算额度内 | 100% | |||||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项工作按计划及时完成 | 100% | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业产值 | 全区耕地面积农业产值 | 增加 | ||||
| 经济损失 | 减少各类安全事故 带来的经济损失 | 减少 | ||||||
| 社会效益指标 | 安全生产事故发生率 | 降低安全生产事故 发生率 | 降低 | |||||
| 农田水利设施水平 | 对辖区内农田水利设施水平产生的影响 | 提升 | ||||||
| 防灾减灾能力 | 对辖区内防灾减灾能力产生的影响 | 提高 | ||||||
| 重大安全风险 | 防范化解 | |||||||
| 生态效益指标 | 生态环境 | 对区域生态环境产生的影响 | 保护 | |||||
| 危险化学用品的危害 | 预防危险化学用品 带来的危害 | 预防 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | |||||
| 审核 意见 | 主管部门审核意见 | 财政业务主管科室审核意见 | ||||||
| 填报人：曾庆燕 联系电话：15080689911 | ||||||||
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