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| 附件2-2 | ||||||||
| 2023年残联整体支出绩效目标表 | ||||||||
| 填报单位：常德市西湖管理区残疾人联合会 | ||||||||
| 部门名称 | 常德市西湖管理区残疾人联合会 | |||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 126.56 | 126.56 | 31.16 | 95.40 | |||||
| 整体绩效目标 | 为残疾人办实事，尽量为残疾人谋福利，保障残疾人的权益，更好的为残疾人服务，让残疾人得到更多的关爱。 | |||||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值及单位 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 证书更换数 | 第三代证书更换数 | 100本以上 | ||||
| 扶贫基地建设数 | 扶贫基地建设数 | 1个 | ||||||
| 子女上学资助数 | 残疾人子女上学资助数 | 25人 | ||||||
| 提供无障碍改造户数 | 提供无障碍改造户数 | 30户以上 | ||||||
| 助听器提供台数 | 助听器提供台数 | 10个以上 | ||||||
| 轮椅提供台数 | 轮椅提供台数 | 100个以上 | ||||||
| 质量指标 | 证书更换覆盖率 | 证书更换覆盖率 | 100% | |||||
| 扶贫基地运行正常率 | 扶贫基地运行正常率 | 100% | ||||||
| 机构运转正常率 | 机构运转正常率 | 100% | ||||||
| 资助标准合规率 | 资助标准合规率 | 100% | ||||||
| 资助对象准确率 | 资助对象准确率 | 100% | ||||||
| 党建任务完成率 | 上级交办党建工作完成率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 成本合规率 | 各项支出成本合规率 | 100% | |||||
| 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | ||||||
| 基本支出 | 基本支出成本控制金额 | 31.16万元 | ||||||
| 项目支出 | 项目支出成本控制金额 | 95.4万元 | ||||||
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | |||||
| 按本年度工作计划要求 | 按本年度工作计划要求 | 2023年内 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | ||||||
| 社会效益指标 | 残疾人的关爱 | 对残疾人的关爱的影响 | 保障 | |||||
| 残疾人幸福感 | 对残疾人幸福感的影响 | 提高 | ||||||
| 残疾人家庭负担 | 对残疾人家庭负担的影响 | 减轻 | ||||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 残疾人满意 | ≥90% | |||||
| 审核意见 | 主管部门审核意见 | 财政业务主管科室审核意见 | ||||||
| 填报人：谭勇军 联系电话：18873619808 | ||||||||
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