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| 附件3-1 | ||||||||
| 2023年部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||
| 填报单位：常德市西湖管理区房地产管理局 | ||||||||
| 部门名称 | 常德市西湖管理区房地产管理局 | |||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||
| 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 146.49 | 146.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.49 | 14.00 | ||
| 整体绩效目标 | 1.全年全区住房货币租赁补贴户数248户；2.保证公租房配套设施建设、货币租赁补贴等资金的发放准确率为100%；3.及时完成上级及区委区管委安排的各项工作；4.合理控制各项支出；5.开工建设公租房60套；6.提高群众满意度，保证群众满意度在90%以上；7.完成新增项目白蚁防治. | |||||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值及单位 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设公租房数 | 开工建设公租房数 | 60套 | ||||
| 老旧小区物业管理数 | 老旧小区物业管理数 | 2个 | ||||||
| 白蚁防治覆盖面积 | 白蚁防治覆盖面积 | 4.1万平方米 | ||||||
| 租赁补贴户数 | 租赁补贴户数 | 248户 | ||||||
| 质量指标 | 验收质量合格率 | 验收质量合格率 | 100% | |||||
| 补助发放合规率 | 补助发放合规率 | 100% | ||||||
| 补助对象准确率 | 补助对象准确率 | 100% | ||||||
| 机构运转正常率 | 机构运转正常率 | 100% | ||||||
| 党建工作完成率 | 上级交办党建工作完成率 | 100% | ||||||
| 物业覆盖率 | 老旧小区物业覆盖率 | 100% | ||||||
| 防治用药安全率 | 防治用药安全率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | |||||
| 按本年度工作计划要求 | 按本年度工作计划要求 | 按时完成 | ||||||
| 成本指标 | 成本合规率 | 成本合规率 | 100% | |||||
| 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | ||||||
| 基本支出 | 基本支出成本控制金额 | 132.4912万元 | ||||||
| 项目支出 | 项目支出成本控制金额 | 14万元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | ||||||
| 社会效益 | 居民居住条件 | 对居民居住条件的影响 | 改善 | |||||
| 居民生活品质 | 对居民生活品质的影响 | 提高 | ||||||
| 居民住房困难 | 对居民住房困难的影响 | 解决 | ||||||
| 维护社会治安 | 对社会治安的影响 | 维护 | ||||||
| 物业管理服务 | 对物业管理服务的影响 | 提升 | ||||||
| 生态效益 | 无 | |||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 公众对市场监管满意度 | 90%以上 | |||||
| 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | 90%以上 | ||||||
| 审核 意见 | 主管部门审核意见 | 财政业务主管科室审核意见 | ||||||
| 填报人：黄柏淳 联系电话：13217360253 | ||||||||
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