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| 附件3-1 | ||||||||
| 2023年部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||
| 填报单位：常德市生态环境局西湖分局 | ||||||||
| 部门名称 | 常德市生态环境局西湖分局 | |||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||
| 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 130.92 | 130.92 | 65.92 | 65.00 | |||||
| 整体绩效目标 | 目标1：保障环保局在职3人、退休人员1人正常工作； 目标2：保障全区生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法、环境监督性监测等工作正常实施。 目标3：规范财务管理，防范风险，推行预决算公开。 目标4：区内环境质量得到保护与改善，民众满意度上升。 | |||||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值及单位 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 水源监测数 | 饮用水源监测数 | 20次 | ||||
| 排污口监测数 | 入河排污口水质监测数 | 12次 | ||||||
| 企业监管数 | 污染企业监管数 | 5家 | ||||||
| 地表水监测点位数 | 主要河流点位水质监测 | 3个 | ||||||
| 污染事件发生数 | 污染事件发生数 | 0起 | ||||||
| 人员经费保障人数 | 人员经费保障人数 | 4人 | ||||||
| 质量指标 | 监测质量合格率 | 监测质量合格率 | 100% | |||||
| 污染事件处置率 | 污染事件处置率 | 0% | ||||||
| 监管企业覆盖率 | 污染企业监管覆盖率 | 100% | ||||||
| 党建工作完成率 | 上级交办党建工作完成率 | 100% | ||||||
| 机关事务正常运转率 | 机关事务正常运转率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | |||||
| 按本年度工作计划要求 | 按本年度工作计划要求 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 成本合规率 | 成本合规率 | 100% | |||||
| 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | ||||||
| 基本支出 | 基本支出成本控制金额 | 65.92万元 | ||||||
| 项目支出 | 项目支出成本控制金额 | 65万元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 社会效益 | 人居环境质量 | 对人居环境质量产生的影响 | 改善 | |||||
| 生态效益 | 污染防治水平 | 对污染防治水平产生的影响 | 提升 | |||||
| 环境保护 | 对全区环境保护的影响 | 保障 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 公众满意度 | 90%以上 | |||||
| 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | 90%以上 | ||||||
| 审核 意见 | 主管部门审核意见 | 财政业务主管科室审核意见 | ||||||
| 填报人： 彭磊 联系电话： 17773677812 | ||||||||
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