西湖管理区组宣统部2025年部门预算编制说明

组宣统部2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1.职能职责

（1）组宣统部：负责党建党务工作；负责区属单位领导班子建设及干部管理；负责公务员招考、登记、考核工作；负责宣传、统战、民族宗教、老干工作；负责机构编制管理；负责综合协调人才工作；负责机关党组织相关工作；负责网络安全和信息化管理；负责国防教育；负责区委区管委门户网站管理；承办区委、区管委交办的其他工作事项。

(2)机关党委：负责宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行党中央、上级组织和本组织的决议；负责对党员进行教育、管理、监督和服务；负责区直机关党建党务工作；负责机关党组织相关工作；承办区委、区管委交办的其它工作事项。

(3)妇联：依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作。促进妇女事业发展、维护妇女儿童合法权益，指导和推动妇女“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”创建活动。

(4)融媒体中心：坚持正确的舆论向导。全面贯彻执行党中央、国务院等新闻宣传，广播电视传输管理方面的路线、方针、政策和国家的法制、法规，紧密围绕区委、区管委的中心工作开展宣传报道，把握好舆论导向。负责西湖电视台综合频道、影视频道播出管理，西湖政务网、西湖微信公众平台运营维护。负责制作广播电视、网站、新媒体的新闻专题节目，做好西湖新闻的内宣及外宣工作。负责对全区卫星地面接收设施和无线发射、覆盖等设施的管理，不断完善公共服务平台建设。

(5)完成区委、区管委交办的其他工作。

2.机构设置

区组宣统部为区级财政预算全额拨款单位，与妇联、机关党委合署办公，统一社会信用代码：11430700MB1210931Q，单位负责人：易著辉。下设办公室（编制机构绩效办）、宣传网信文明办、统战驻村党建办、国防教育办。所属事业单位2个，分别是融媒体中心和老干中心。参管事业单位1个（党校），单位编制共计27人，2024年在编在岗人员30人。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围是1个全额拨款的预算单位，名称是常德市西湖管理区组织宣传统战部。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算汇总情况。收入包括人员经费拨款、公用经费拨款和项目经费拨款，又分为基本支出拨款和项目支出拨款，支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括档案整理和维护经费、导师帮带制导师工资、干部培训专项经费、困难党员扶助金、老干中心专项经费、外宣合作工作经费、新闻“四上”工作经费、智慧党建网络服务费及设备维修费等32项专项资金的支出。

没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

组宣统部2025年收支总预算1044.95万元。

1.收入预算。2025年收入预算1044.95万元，其中，一般公共预算拨款1044.95万元，占100%（经费拨款1044.95万元，占100%）;无政府性基金预算拨款。2025年收入预算较上年减少165.99万元，下降了13.71%。

2.支出预算。2025年支出预算1044.95万元，其中基本支出435.23万元，占41.65%；项目支出609.72万元，占58.35%。2025年支出预算较上年减少165.99万元，下降了13.71%。公用经费减少23.13万元，下降了18.66%。项目支出减少98.23万元，下降了13.88%。减少的主要原因是省级文物保护配套、智慧应急广播建设项目。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入1044.95万元。

（一）基本支出。组宣统部2025年一般公共预算基本支出435.23万元，其中：人员经费334.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费100.86万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、党建经费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;

（二）项目支出。组宣统部2025年一般公共预算项目支出609.72万元，主要用于：村干部基本报酬、离任村主干生活补贴、智慧应急广播、导师帮带制导师工资、干部培训专项经费、困难党员扶助金、融媒体中心专项经费、老干中心专项经费、宣传（外+内）工作经费、智慧党建网络服务费及设备维修费等各类项目支出。

五、“三公”经费预算情况

2025年组宣统部“三公”经费预算公务接待费1.5万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

组宣统部2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2025年组宣统部运行经费一般公共预算拨款100.86万元。

（二）政府采购情况。2025年组宣统部计划采购3台笔记本国产电脑、更换一批新闻照相机、专业镜头及配件，采购直播5G图传系统，对新闻素材库存储硬件进行扩容升级，增加大容量电视节目存储系统。预计25万元。

（三）国有资产占有使用情况。

组宣统部无公用车辆。无占有国有资产。

（四）绩效目标设置情况。2025年组宣统部整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1044.95万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2025年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

103001__中共常德市西湖管理区组织宣传统战部部门预算公开表.xlsx