常德市西湖管理区民政局2024年度部门决算公开

附件1

2024年度

民政局部门决算

目录

第一部分民政局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

民政局概况

一、部门职责

（一）职能职责

西湖管理区民政局负责制定全区民政（退役军人事务）事业发展规划、制定全区民政（退役军人事务）工作管理办法。主要职能为：1、负责拟定全区社会救助措施、规范、统筹城乡低保、特困供养、临时救助、生活无助流浪乞讨社会救济政策；对全区敬老院建设和管理；落实老年人、残疾人、孤弃儿等特殊群体权益保护政策；组织和指导社会捐助工作。 2、负责城乡居民最低生活保障、临时生活救助和城市低收入家庭认定工作。3、负责全区社团和民办非企业单位登记、监督、管理和年度检查工作；贯彻实施村(居)民委员会组织法，指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村(居)务公开和基层民主政治建设；制定和实施社区服务发展规划及管理办法；全区行政区划管理和地名工作，乡(镇)村(居)委会的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批；主管婚姻登记处；殡葬工作；推进残疾人福利制度建设；慈善工作；4、退役军人事务工作（退役军人安置、优抚政策、拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作和权益）；武装工作（征兵、民兵训练）。

（二）机构设置

为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：11430700776777896E，单位负责人：刘词顺

区民政局内设机构现设有7个股（室）分别是：办公室、党建办、财务股、基层政权股、最低生活保障股、养老和儿童福利股、社会组织股、社会事务股；下属事业单位：殡仪馆、敬老院。

二、机构设置及决算单位构成

（一）区民政局无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算决算范围的为常德市西湖管理区民政局本级。

（二）决算单位构成。民政局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市国资委归口管理使用的离退休干部管理服务经费、央企省企对接专项、职教幼教退休教师生活待遇补差、三供一业及退休人员社会化管理工作等专项资金；主要涉及机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、行政运行、一般行政管理事务、住房公积金。

2024年市国资委没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1724.41万元。与上年相比，减少264.18万元，降低13.28%，主要原因是项目资金按比例压减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1724.41万元，其中：财政拨款收入1724.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1724.41万元，其中：基本支出232.75万元，占13.5%；项目支出1491.8万元，占86.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1724.41万元，与上年相比，减少264.18万元,降低13.28%，主要原因是项目资金按比例压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1724.41万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少264.18万元。降低13.28%，主要原因是项目资金按比例压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1724.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.09万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出1690.7万元，占98%；住房保障（类）支出14.2万元，占0.82%；卫生健康（类）支出10.3万元，占0.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1724.41万元，支出决算数为1724.41万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务类支出。

年初预算为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）支出。

年初预算为1690.7万元，支出决算为1690.7万元，完成年初预算的100%。

住房保障（类）

年初预算为14.2万元，支出决算为14.2万元，完成年初预算的100%。

卫生健康（类）

年初预算为10.3万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出232.7542万元，其中：区民政局2024年一般公共预算基本支出年初预算数为232.7542万元，其中：人员经费174.6842万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费57.96万元，包括：办公费、印刷费、物业费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助0.11万元，包括退休人员福利费。

公用经费57.96万元，包括：办公费、印刷费、物业费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助0.11万元，包括退休人员福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.52万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少9万元，降低14.48%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约要求。决算数小于上年数的主要原因是没有公务用车运行维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务接待费支出预算为1.52万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少9万元，降低14.48%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约要求。决算数小于上年数的主要原因是没有公务用车运行维护支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入15.8万元；年初结转和结余0万元；支出15.8万元，项目支出15.8万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出232.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少12.27 万元。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第五部分 附 件

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

区民政局为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：11430700776777896E，单位负责人：刘词顺。区民政局内设机构现设有7个股（室）分别是：办公室、党建办、财务股、基层政权股、最低生活保障股、养老和儿童福利股、社会组织股、社会事务股；下属事业单位：殡仪馆、敬老院。

部门预算单位构成：区民政局属于全额拨款行政单位，一级预算单位。

（二）单位主要职责

西湖民政局负责制定全区民政事业发展规划、制定全区民政工作管理办法。

主要职能为：负责拟定全区社会救助措施、规范、统筹城乡低保、特困供养、临时救助、生活无助流浪乞讨社会救济政策；对全区敬老院建设和管理；落实老年人、残疾人、孤弃儿等特殊群体权益保护政策；组织和指导社会捐助工作。 

负责城乡居民最低生活保障、城乡医疗救助、临时生活救助和城市低收入家庭认定工作。

负责全区社团和民办非企业单位登记、监督、管理和年度检查工作；贯彻实施村(居)民委员会组织法，指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村(居)务公开和基层民主政治建设；制定和实施社区服务发展规划及管理办法；全区行政区划管理和地名工作，乡(镇)村(居)委会的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批；主管婚姻登记处；殡葬工作；推进残疾人福利制度建设；慈善工作；

退役军人事务工作（退役军人安置、优抚政策、拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作和权益等）；武装工作（征兵、民兵训练等）。

 二、部门财务情况

（一）部门整体预算情况

区民政局2024年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入既包括一般公共预算财政拨款和上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括城乡低保、城乡特困、老年福利、残疾人护理和重度生活补贴等专项经费。2024年收支总预算487.2742万元。

1.收入预算：2024年年初预算数487.2742万元，其中一般公共预算拨款487.2742万元。

2.支出预算：2024年年初预算数487.2742万元，支出487.2742万元。

2024年一般公共预算拨款规模较上年共减少74.3112万元。主要原因是项目资金按比例压减。具体安排情况如下：

（一）基本支出：区民政局2024年一般公共预算基本支出年初预算数为232.7542万元，其中：人员经费174.6842万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费57.96万元，包括：办公费、印刷费、物业费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助0.11万元，包括退休人员福利费。

（二）项目支出：区民政局2024年一般公共预算项目支出年初预算数为254.52万元，其中：一般行政管理事务80万，用于夕阳红敬老院日常，其他民政管理事务支出109.52，用于残疾人两补专项对个人和家庭补助支出，以及用于各类对象定期补助的发放；退役军人事务支出65万元，用于义务兵优待以及其他退役军人事务管理等。

部门预算收支决算情况

1.基本支出预、决算情况

2024年预算数487.2742万元，其中一般公共预算拨款487.2742万元。

2024年决算数487.2742万元，其中一般公共决算支出487.2742万元。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

2023年整体预算561.5854万元，基本支出265.0654万元、项目支出296.52万元；2024年预算数487.2742万元，相比上年数减少74.3112万余元。

3.其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年民政局运行经费预算49.6942万元，因人员调整经费有所增加、物业管理、水电费列入预算。

（二）“三公”经费预算情况。“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费2.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。

（三）政府采购情况。2024年政府采购主要是采购国产电脑、办公桌、空调等。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。暂时借用西湖健康卫生委员办公楼。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

我局根据年初工作计划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

（二）2024年度部门绩效目标

1.产出指标

（1）数量指标：全年社会福利慰问2000户以上；全年社会救助（城乡低保、五保、流浪乞讨、临时救助）5000人次以上。

（2）质量指标：全年信访受理率100%，调处回复率100%；各项社会福利资金、优抚政策严格按照政策文件执行，执行规范率100%，规范发放率100%，实行打卡发放，发放准确率100%，合格率为100%；婚姻登记工作规范受理。

（3）时效指标：发放及时率100%、婚姻登记工作及时办结，办结及时率100%；各项工作量按时完成。

（4）成本指标：基本支出和项目支出控制在年初财政预算之内。

2.效益指标

（1）社会效益：落实残疾人两项补贴政策；提升老年人幸福感、安全感；人民群众对社会工作获得感；保障退役军人权益；改善孤儿、事实无人抚养儿童生活保障。

（2）社会公众或服务对象满意度：社会公众满意度达到95%以上。

四、绩效评价工作情况

1.完善绩效评价工作。成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。

2.加强学习培训,提升业务能力。根据各业务股室的情况，进行业务培训，不断规范财务制度

3.加大宣传力度,树立绩效管理念。加大绩效管理理念宣传,创造良好社会舆论氛围,不断提高部门的绩效意识。

五、综合评价结果

本单位对2024年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分95分，绩效自评等级为优。（具体见表）

六、部门整体支出绩效情况

（一）2024年度绩效目标完成情况

我局严格按照年初预算，绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）取得的效益

严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。有效控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

七、存在的主要问题及原因分析

一是预算编制有待优化，预算编制与实际支出项目有的存在差异。

二是绩效考核内容繁硕，很多时候财务人员对填写内容一知半解、模凌两可。不能体现出绩效考核的初衷。

八、下一步改进措施

民政工作任务重，压力大，上级拨付资金大部门要求本级财政配套才能运转，建议提高行政经费预算，加大专项资金配套。

附件：

常德市西湖管理区民政局.xlsx