常德市西湖管理区人民医院2024年度部门决算公开

附件1

2024年度

常德市西湖管理区人民医院部门决算

目录

第一部分 常德市西湖管理区人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市西湖管理区人民医院概况

一、部门职责

（一）为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

（三）全区基本公共卫生服务。

（四）完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

常德市西湖管理区人民医院内设机构包括：办公室、财务室、医务科、护理部、院感科、药剂科、质控科、拓展部、信息科、内一科、内二科、外科、妇产科、麻醉科、影像科、检验科、门急诊部、公卫办、医保办、挂号室。

（二）决算单位构成。

常德市西湖管理区人民医院2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区人民医院。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计9439.7万元。与上年相比，减少2044.92万元，降低17.81%，主要是因为2024年突发公共卫生事件应急处理拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4719.85万元，其中：财政拨款收入986.49万元，占20.9%；事业收入3684.70万元，占78.07%；其他收入48.66万元，占1.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4719.85万元，其中：基本支出4719万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1972.98万元，与上年相比，减少714.6万元,降低26.59%，主要是因为减拨突发公共卫生事件应急处理款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出986.49万元，占本年支出合计的20.90%，与上年相比，财政拨款支出减少357.3万元，降低13.29%，主要是因为减拨突发公共卫生事件应急处理款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出986.49万元，主要用于以下方面：卫生健康支出986.49万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为986.49万元，支出决算数为986.49万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：

年初预算为911.91万元，支出决算为911.91万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：

年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：

年初预算为19.58万元，支出决算为19.58万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出986.49万元，其中：

人员经费986.49万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资986.49万元。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

因我单位是差额拨款事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

本单位无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，

本单位无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我院成立了以院主要领导为组长各科室负责人为成员的绩效管理领导小组，对医院的绩效工作进行绩效评价和管理。

绩效评价结果。

在2024年底绩效目标均全部完成，完成情况良好。

评价结果应用情况。

基本按要求完成。业务正常运转，确保了医疗安全。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

常德市西湖管理区人民医院.xlsx