常德市西湖管理区人社局2024年度部门决算公开

2024年度

西湖管理区人力资源和社会保障局决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

西湖管理区人力资源和社会保障局概况

部门职责

西湖管理区人力资源和社会保障局是政府职能部门，根据《中共常德市西湖管理区委员会办公室文件》《中共常德市西湖管理区委员会办公室常德市西湖管理区管理委员会办公室关于印发西湖管理区区直部门职能职责设置方案（试行）通知》（西办发(2019) 13号），主要职责是：贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责管理区行政事业单位工作人员招考、人事调动、临聘人员管理、工资收入分配、人员福利、退休、考核工作以及专业技术人员的职称工作;负责管理全区养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保障工作;负责管理区公共就业管理服务、职业培训与技能鉴定工作;负责管理区劳动监察执法和劳动人事争议仲裁工作;负责医疗救助、药品和医疗服务价格管理；承办区委、区管委交办的其它工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据区委办核定，西湖管理区人力资源和社会保障局内设科室9个，所属参照公务员管理单位2个，财政全额拨款事业单位1个。全部纳入2024年部门决算范围。

内设科室分别是办公室、工资福利股、人事人才中心、社会保障中心、医疗保障中心、劳动就业服务处、财务室、监察仲裁大队、基金监督科。单位编制31人，2024年在编在岗人员30人，其中行政编制5人、参照公务员管理17人，事业编制8人，临聘人员6人全部纳入2024年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成

常德市西湖管理区人力资源和社会保障局（本级）2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区人力资源和社会保障局。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计713.1元，与上年相比，减少5215.34万元，减少87.97%，主要是财政对社保基金的补助减少。2024年度支出总计713.1万元，与上年相比，减少5215.34万元，减少87.97%，主要是财政对社保基金的补助减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计713.1万元，其中：财政拨款收入713.1万元，占100%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计713.1万元，其中：基本支出581.49万元，占81.54%；项目支出131.61万元，占18.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计713.1元，与上年相比，减少5215.34万元，减少87.97%，主要是财政对社保基金的补助减少。2024年度支出总计713.1万元，与上年相比，减少5215.34万元，减少87.97%，主要是财政对社保基金的补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出713.1万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少5215.34万元，减少87.97%，主要是财政对社保基金的补助减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出713.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出532.81万元，占74.72%；卫生健康支出142.54万元，占19.99%;住房保障支出37.75万元，占5.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为713.1万元，支出决算数713.1万元，完成年初预算的100%.

1、社会保障和就业支出(类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）

年初预算为459.8万元，支出决算为459.8万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类）人力资源和社会保障事务（款）综合业务管理（项）

年初预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）

年初预算为0.056万元，支出决算为0.056万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出(类）人力资源和社会保障事务（款）信息化建设（项）

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

6、11、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为21.43万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为43.57万元，支出决算为43.57万元，完成年初预算100%。

10、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为18.93万元，支出决算为18.93万元，完成年初预算100%。

11、卫生健康支出(类）城乡医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算100%。

12、卫生健康支出(类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为37.75万元，支出决算为37.75万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出581.49万元，其中：人员经费446.74万元，占基本支出的76.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利；公用经费134.75万元，占基本支出的23.17%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、接待费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成预算的100%。无因公出国（境）费支出及公务用车购置费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.74万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为2.74万元，全年共接待来访团组24批次、来宾203人次，主要是工作联系，市局考察就餐发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性资金收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出459.81万元，与年初预算数持平

十、一般性支出情况说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

无

十三、2024年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目6个，共涉及资金131.31万元，占一般公共预算项目支出总额的18.46%。从评价情况来看，2024年度项目立项规范，预算编制合理，预算绩效目标明确，资金执行情况良好，各执行股室项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，有力保障人社部门各项职能的履行以及社会的稳定，项目可持续性强。

（二）存在的问题及原因分析

部分绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的审核和绩效运行监控结果的运用有待进一步加强。

第四部分

名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物、管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

常德市西湖管理区人力资源和社会保障局.xlsx