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常德市西湖管理区2024年度部门决算公开

2025-09-28 10:33 来源：西湖管理区

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2024年度

常德市西湖管理区部门决算

第一部分常德市西湖管理区概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市西湖管理区概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及国家的法律、法规、规章；研究制定并组织西湖管理区各项管理制度和改革措施，探索管理区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作并检查督促各项政策、法规的执行。

（二）编制管理区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。

（三）按照常德市城市总体规划的要求，规划和管理管理区的各项建设项目，负责全区的城市管理工作。

（四）负责管理区内企业的有关管理和服务工作；组织和指导区内企业深化改革，建立现代企业制度；审核和申报经济技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；指导区内企业的科研、新产品开发；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

（五）负责管理区招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的外资和内资项目，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务，审核和申报西湖管理区有关人员出国（境）事项。

（六）负责管理区的综合、信息、审计、统计、财政收支及国有资产管理等有关工作。

（七）负责管理区的教育、民政、文化、卫生、体育、人口和计划生育等有关社会公共事务管理。

（八）负责管理区纪检、监察、组织、宣传、统战、机构编制、人事、劳动保障、老干部、群团等工作。

（九）负责管理区农林水、国土资源、房地产、环境保护、社会治安、司法普法等工作。

（十）负责协调市直有关部门在西湖管理区设立的派中机构的工作。

（十一）管理西湖镇、西洲乡。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。西湖管理区内设机构共有22个，包括：区委区管委会办公室（区人大政协联络办）、区纪委区监工委、区委组织宣传统战部、区委政法委员会（区司法局、区信访局）、区财政局、区农业农村局、区科技工信局（区商务局）、区教育局（区文化旅游广电体育局）、区发展改革统计局、区自然资源局（区林业局）、区人力资源和社会保障局（区医疗保障局）、区民政局（区退役军人事务局）、区综合行政执法局（区城市管理局）、区住房和城乡建设局（区交通运输局）、区应急管理局（区水利局）、区卫生健康局、区市场监督管理局、区审计局、常德市生态环境局西湖分局、区行政审批局、区移民开发局、常德市公安局西湖分局。

（二）决算单位构成。常德市西湖管理区（本级）单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区区委区管委、常德市西湖管理区办公室、中国常德市西湖管理区纪律检查委员会、常德市西湖管理区财政局、常德市西湖管理区发展改革统计局、常德市西湖管理区科技工信局、常德市西湖管理区行政审批局、常德市西湖管理区审计局、常德市西湖管理区残联、常德市西湖管理区工会工作委员会、常德市西湖管理区政法委员会、常德市西湖管理区公安分局、常德市西湖管理区消防大队、常德市西湖管理区卫生健康局、常德市西湖管理区供销社、常德市西湖管理区环保局。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123,219,218.25	一、一般公共服务支出	31	39,524,891.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	131,573.45	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	18,082,869.88
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	6,700,400.43
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	569,193.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5,531,992.52
	9		九、卫生健康支出	39	16,294,419.44
	10		十、节能环保支出	40	973,837.74
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	28,514,028.17
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	551,573.45
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	2,037,879.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3,497,100.00
	23		二十三、其他支出	53	1,072,606.11
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	123,350,791.70	本年支出合计	57	123,350,791.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	123,350,791.70	总计	60	123,350,791.70

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：　　　　　　　单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			123,350,791.70	123,350,791.70
2010101	行政运行		1,997,140.23	1,997,140.23
2010301	行政运行		3,700,872.31	3,700,872.31
2010306	政务公开审批		1,141,057.95	1,141,057.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		8,512,996.59	8,512,996.59
2010401	行政运行		1,444,291.79	1,444,291.79
2010499	其他发展与改革事务支出		871,170.00	871,170.00
2010507	专项普查活动		233,047.00	233,047.00
2010601	行政运行		2,399,994.51	2,399,994.51
2010602	一般行政管理事务		6,500.00	6,500.00
2010605	财政国库业务		59,032.20	59,032.20
2010607	信息化建设		525,755.00	525,755.00
2010608	财政委托业务支出		2,172,622.43	2,172,622.43
2010699	其他财政事务支出		184,251.00	184,251.00
2010710	税收业务		2,550,075.95	2,550,075.95
2010801	行政运行		640,235.78	640,235.78
2010804	审计业务		686,064.00	686,064.00
2010805	审计管理		34,220.00	34,220.00
2011101	行政运行		1,028,085.27	1,028,085.27
2011102	一般行政管理事务		6,780.00	6,780.00
2011104	大案要案查处		85,874.01	85,874.01
2011150	事业运行		86,900.00	86,900.00
2011308	招商引资		603,996.50	603,996.50
2012901	行政运行		622,403.27	622,403.27
2012950	事业运行		924,800.00	924,800.00
2013101	行政运行		5,707,248.80	5,707,248.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		2,824,556.51	2,824,556.51
2014004	信访业务		474,920.50	474,920.50
2040201	行政运行		12,180,718.29	12,180,718.29
2040202	一般行政管理事务		1,584,817.02	1,584,817.02
2040220	执法办案		615,422.05	615,422.05
2040299	其他公安支出		3,389,027.82	3,389,027.82
2040604	基层司法业务		13,800.00	13,800.00
2040610	社区矫正		3,234.70	3,234.70
2040699	其他司法支出		122,276.00	122,276.00
2049999	其他公共安全支出		173,574.00	173,574.00
2060101	行政运行		1,078,985.19	1,078,985.19
2060199	其他科学技术管理事务支出		460,127.50	460,127.50
2060499	其他技术研究与开发支出		100,000.00	100,000.00
2069901	科技奖励		60,000.00	60,000.00
2069999	其他科学技术支出		5,001,287.74	5,001,287.74
2070108	文化活动		10,000.00	10,000.00
2070199	其他文化和旅游支出		559,193.36	559,193.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,337,945.51	2,337,945.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,164,937.36	1,164,937.36
2080801	死亡抚恤		761,201.00	761,201.00
2081101	行政运行		1,038,956.80	1,038,956.80
2081199	其他残疾人事业支出		224,800.00	224,800.00
2089999	其他社会保障和就业支出		4,151.85	4,151.85
2100101	行政运行		3,616,290.99	3,616,290.99
2100102	一般行政管理事务		1,634,522.00	1,634,522.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		595,055.00	595,055.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		1,212,895.00	1,212,895.00
2100401	疾病预防控制机构		1,051,589.00	1,051,589.00
2100408	基本公共卫生服务		3,471,850.00	3,471,850.00
2100409	重大公共卫生服务		1,401,492.40	1,401,492.40
2100410	突发公共卫生事件应急处置		637,806.05	637,806.05
2100499	其他公共卫生支出		14,993.00	14,993.00
2100717	计划生育服务		1,192,856.00	1,192,856.00
2100799	其他计划生育事务支出		376,574.00	376,574.00
2101101	行政单位医疗		999,097.71	999,097.71
2101102	事业单位医疗		28,498.29	28,498.29
2101601	老龄卫生健康事务		60,900.00	60,900.00
2110101	行政运行		487,393.24	487,393.24
2110104	生态环境保护宣传		79,760.00	79,760.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		32,876.50	32,876.50
2110301	大气		251,408.00	251,408.00
2110302	水体		60,000.00	60,000.00
2111001	能源节约利用		62,400.00	62,400.00
2130105	农垦运行		1,581,946.17	1,581,946.17
2130135	农业生态资源保护		980,000.00	980,000.00
2130199	其他农业农村支出		293,859.00	293,859.00
2130305	水利工程建设		50,000.00	50,000.00
2130399	其他水利支出		331,713.00	331,713.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		4,300,000.00	4,300,000.00
2130803	农业保险保费补贴		726,510.00	726,510.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		150,000.00	150,000.00
2139999	其他农林水支出		20,100,000.00	20,100,000.00
2150805	中小企业发展专项		200,000.00	200,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		220,000.00	220,000.00
2159802	制造业		131,573.45	131,573.45
2210201	住房公积金		2,037,879.00	2,037,879.00
2240201	行政运行		2,697,100.00	2,697,100.00
2240202	一般行政管理事务		800,000.00	800,000.00
2299999	其他支出		1,072,606.11	1,072,606.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：　　　　　　　单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			123,350,791.70	38,577,398.37	84,773,393.33
2010101	行政运行		1,997,140.23		1,997,140.23
2010301	行政运行		3,700,872.31	2,550,839.37	1,150,032.94
2010306	政务公开审批		1,141,057.95	547,784.33	593,273.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		8,512,996.59		8,512,996.59
2010401	行政运行		1,444,291.79	1,125,874.68	318,417.11
2010499	其他发展与改革事务支出		871,170.00		871,170.00
2010507	专项普查活动		233,047.00		233,047.00
2010601	行政运行		2,399,994.51	2,399,994.51
2010602	一般行政管理事务		6,500.00		6,500.00
2010605	财政国库业务		59,032.20		59,032.20
2010607	信息化建设		525,755.00		525,755.00
2010608	财政委托业务支出		2,172,622.43		2,172,622.43
2010699	其他财政事务支出		184,251.00		184,251.00
2010710	税收业务		2,550,075.95		2,550,075.95
2010801	行政运行		640,235.78	640,235.78
2010804	审计业务		686,064.00		686,064.00
2010805	审计管理		34,220.00		34,220.00
2011101	行政运行		1,028,085.27	964,812.35	63,272.92
2011102	一般行政管理事务		6,780.00		6,780.00
2011104	大案要案查处		85,874.01		85,874.01
2011150	事业运行		86,900.00		86,900.00
2011308	招商引资		603,996.50		603,996.50
2012901	行政运行		622,403.27	622,403.27
2012950	事业运行		924,800.00		924,800.00
2013101	行政运行		5,707,248.80	5,035,472.95	671,775.85
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		2,824,556.51	2,843.10	2,821,713.41
2014004	信访业务		474,920.50		474,920.50
2040201	行政运行		12,180,718.29	9,209,442.14	2,971,276.15
2040202	一般行政管理事务		1,584,817.02		1,584,817.02
2040220	执法办案		615,422.05		615,422.05
2040299	其他公安支出		3,389,027.82	11,632.55	3,377,395.27
2040604	基层司法业务		13,800.00		13,800.00
2040610	社区矫正		3,234.70		3,234.70
2040699	其他司法支出		122,276.00		122,276.00
2049999	其他公共安全支出		173,574.00		173,574.00
2060101	行政运行		1,078,985.19	1,069,340.19	9,645.00
2060199	其他科学技术管理事务支出		460,127.50	58,768.00	401,359.50
2060499	其他技术研究与开发支出		100,000.00		100,000.00
2069901	科技奖励		60,000.00		60,000.00
2069999	其他科学技术支出		5,001,287.74		5,001,287.74
2070108	文化活动		10,000.00		10,000.00
2070199	其他文化和旅游支出		559,193.36		559,193.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,337,945.51	2,337,945.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,164,937.36	1,164,937.36
2080801	死亡抚恤		761,201.00		761,201.00
2081101	行政运行		1,038,956.80	294,070.53	744,886.27
2081199	其他残疾人事业支出		224,800.00		224,800.00
2089999	其他社会保障和就业支出		4,151.85		4,151.85
2100101	行政运行		3,616,290.99	3,616,290.99
2100102	一般行政管理事务		1,634,522.00		1,634,522.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		595,055.00		595,055.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		1,212,895.00		1,212,895.00
2100401	疾病预防控制机构		1,051,589.00		1,051,589.00
2100408	基本公共卫生服务		3,471,850.00		3,471,850.00
2100409	重大公共卫生服务		1,401,492.40	3,115.40	1,398,377.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置		637,806.05		637,806.05
2100499	其他公共卫生支出		14,993.00		14,993.00
2100717	计划生育服务		1,192,856.00		1,192,856.00
2100799	其他计划生育事务支出		376,574.00		376,574.00
2101101	行政单位医疗		999,097.71	999,097.71
2101102	事业单位医疗		28,498.29	28,498.29
2101601	老龄卫生健康事务		60,900.00		60,900.00
2110101	行政运行		487,393.24	487,393.24
2110104	生态环境保护宣传		79,760.00		79,760.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		32,876.50		32,876.50
2110301	大气		251,408.00		251,408.00
2110302	水体		60,000.00		60,000.00
2111001	能源节约利用		62,400.00		62,400.00
2130105	农垦运行		1,581,946.17	671,127.12	910,819.05
2130135	农业生态资源保护		980,000.00		980,000.00
2130199	其他农业农村支出		293,859.00		293,859.00
2130305	水利工程建设		50,000.00		50,000.00
2130399	其他水利支出		331,713.00		331,713.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		4,300,000.00		4,300,000.00
2130803	农业保险保费补贴		726,510.00		726,510.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		150,000.00		150,000.00
2139999	其他农林水支出		20,100,000.00		20,100,000.00
2150805	中小企业发展专项		200,000.00		200,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		220,000.00		220,000.00
2159802	制造业		131,573.45		131,573.45
2210201	住房公积金		2,037,879.00	2,037,879.00
2240201	行政运行		2,697,100.00	2,697,100.00
2240202	一般行政管理事务		800,000.00		800,000.00
2299999	其他支出		1,072,606.11	500.00	1,072,106.11

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	123,219,218.25	一、一般公共服务支出	33	39,524,891.60	39,524,891.60
二、政府性基金预算财政拨款	2	131,573.45	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	18,082,869.88	18,082,869.88
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	6,700,400.43	6,700,400.43
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	569,193.36	569,193.36
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,531,992.52	5,531,992.52
	9		九、卫生健康支出	41	16,294,419.44	16,294,419.44
	10		十、节能环保支出	42	973,837.74	973,837.74
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	28,514,028.17	28,514,028.17
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	551,573.45	420,000.00	131,573.45
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	2,037,879.00	2,037,879.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,497,100.00	3,497,100.00
	23		二十三、其他支出	55	1,072,606.11	1,072,606.11
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	123,350,791.70	本年支出合计	59	123,350,791.70	123,219,218.25	131,573.45
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	123,350,791.70	总计	64	123,350,791.70	123,219,218.25	131,573.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		123,219,218.25	38,577,398.37	84,641,819.88
2010101	行政运行	1,997,140.23		1,997,140.23
2010301	行政运行	3,700,872.31	2,550,839.37	1,150,032.94
2010306	政务公开审批	1,141,057.95	547,784.33	593,273.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,512,996.59		8,512,996.59
2010401	行政运行	1,444,291.79	1,125,874.68	318,417.11
2010499	其他发展与改革事务支出	871,170.00		871,170.00
2010507	专项普查活动	233,047.00		233,047.00
2010601	行政运行	2,399,994.51	2,399,994.51
2010602	一般行政管理事务	6,500.00		6,500.00
2010605	财政国库业务	59,032.20		59,032.20
2010607	信息化建设	525,755.00		525,755.00
2010608	财政委托业务支出	2,172,622.43		2,172,622.43
2010699	其他财政事务支出	184,251.00		184,251.00
2010710	税收业务	2,550,075.95		2,550,075.95
2010801	行政运行	640,235.78	640,235.78
2010804	审计业务	686,064.00		686,064.00
2010805	审计管理	34,220.00		34,220.00
2011101	行政运行	1,028,085.27	964,812.35	63,272.92
2011102	一般行政管理事务	6,780.00		6,780.00
2011104	大案要案查处	85,874.01		85,874.01
2011150	事业运行	86,900.00		86,900.00
2011308	招商引资	603,996.50		603,996.50
2012901	行政运行	622,403.27	622,403.27
2012950	事业运行	924,800.00		924,800.00
2013101	行政运行	5,707,248.80	5,035,472.95	671,775.85
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,824,556.51	2,843.10	2,821,713.41
2014004	信访业务	474,920.50		474,920.50
2040201	行政运行	12,180,718.29	9,209,442.14	2,971,276.15
2040202	一般行政管理事务	1,584,817.02		1,584,817.02
2040220	执法办案	615,422.05		615,422.05
2040299	其他公安支出	3,389,027.82	11,632.55	3,377,395.27
2040604	基层司法业务	13,800.00		13,800.00
2040610	社区矫正	3,234.70		3,234.70
2040699	其他司法支出	122,276.00		122,276.00
2049999	其他公共安全支出	173,574.00		173,574.00
2060101	行政运行	1,078,985.19	1,069,340.19	9,645.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	460,127.50	58,768.00	401,359.50
2060499	其他技术研究与开发支出	100,000.00		100,000.00
2069901	科技奖励	60,000.00		60,000.00
2069999	其他科学技术支出	5,001,287.74		5,001,287.74
2070108	文化活动	10,000.00		10,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	559,193.36		559,193.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,337,945.51	2,337,945.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,164,937.36	1,164,937.36
2080801	死亡抚恤	761,201.00		761,201.00
2081101	行政运行	1,038,956.80	294,070.53	744,886.27
2081199	其他残疾人事业支出	224,800.00		224,800.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,151.85		4,151.85
2100101	行政运行	3,616,290.99	3,616,290.99
2100102	一般行政管理事务	1,634,522.00		1,634,522.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	595,055.00		595,055.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,212,895.00		1,212,895.00
2100401	疾病预防控制机构	1,051,589.00		1,051,589.00
2100408	基本公共卫生服务	3,471,850.00		3,471,850.00
2100409	重大公共卫生服务	1,401,492.40	3,115.40	1,398,377.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	637,806.05		637,806.05
2100499	其他公共卫生支出	14,993.00		14,993.00
2100717	计划生育服务	1,192,856.00		1,192,856.00
2100799	其他计划生育事务支出	376,574.00		376,574.00
2101101	行政单位医疗	999,097.71	999,097.71
2101102	事业单位医疗	28,498.29	28,498.29
2101601	老龄卫生健康事务	60,900.00		60,900.00
2110101	行政运行	487,393.24	487,393.24
2110104	生态环境保护宣传	79,760.00		79,760.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	32,876.50		32,876.50
2110301	大气	251,408.00		251,408.00
2110302	水体	60,000.00		60,000.00
2111001	能源节约利用	62,400.00		62,400.00
2130105	农垦运行	1,581,946.17	671,127.12	910,819.05
2130135	农业生态资源保护	980,000.00		980,000.00
2130199	其他农业农村支出	293,859.00		293,859.00
2130305	水利工程建设	50,000.00		50,000.00
2130399	其他水利支出	331,713.00		331,713.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,300,000.00		4,300,000.00
2130803	农业保险保费补贴	726,510.00		726,510.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	150,000.00		150,000.00
2139999	其他农林水支出	20,100,000.00		20,100,000.00
2150805	中小企业发展专项	200,000.00		200,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	220,000.00		220,000.00
2210201	住房公积金	2,037,879.00	2,037,879.00
2240201	行政运行	2,697,100.00	2,697,100.00
2240202	一般行政管理事务	800,000.00		800,000.00
2299999	其他支出	1,072,606.11	500.00	1,072,106.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26,521,548.31	302	商品和服务支出	11,746,995.06	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	7,087,395.06	30201	办公费	874,532.78	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	5,279,084.06	30202	印刷费	373,373.40	30702	国外债务付息
30103	奖金	4,044,833.00	30203	咨询费	7,100.00	310	资本性支出	228,679.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	790.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	395,340.00	30205	水费	133,908.38	31002	办公设备购置	209,479.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,105,423.31	30206	电费	767,031.41	31003	专用设备购置	19,200.00
30109	职业年金缴费	1,225,146.88	30207	邮电费	403,860.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1,080,656.84	30208	取暖费	5,600.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	63,766.81	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	74,491.79	30211	差旅费	911,274.47	31008	物资储备
30113	住房公积金	2,118,373.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	393,097.60	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2,110,804.37	30214	租赁费	36,600.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	80,176.00	30215	会议费	25,000.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	54,920.00	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	217,629.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	58,278.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	50,900.00	30225	专用燃料费	295,111.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	9,000.00	30226	劳务费	591,733.94	399	其他支出
30307	医疗费补助	6,176.00	30227	委托业务费	672,820.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	943,665.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	1,077,959.18	39909	经常性赠与资本性赠与
经常性赠与
资本性赠与

经常性赠与

资本性赠与


30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,102,085.24	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,266,320.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	14,100.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1,470,538.53
人员经费合计		26,601,724.31	公用经费合计					11,975,674.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			131,573.45	131,573.45		131,573.45
2159802	制造业	2159802	131,573.45	131,573.45		131,573.45

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,720,628.34		1,201,007.34		1,201,007.34	519,621.00	1,720,628.34		1,201,007.34		1,201,007.34	519,621.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计12335.08万元。与上年相比，减少5649.08万元，降低31.4%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。2024年度支出总计12335.08万元。与上年相比，减少5649.08万元，减少31.4%，主要是因为项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12335.08万元，其中：财政拨款收入12335.0万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12335.08万元，其中：基本支出3857.73万元，占31.27%；项目支出8477.33万元，占68.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计12335.08万元，与上年相比，减少5649.08万元,降低31.4%，主要是因为项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出12321.92万元，占本年支出合计的99.98%，与上年相比，财政拨款支出减少4579.96万元，降低27%，主要是因为项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出12321.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3952.49万元，占32%；公共安全支出1808.28万元，占14.67%；科学技术支出670.04万元，占5.4%；文化旅游体育与传媒支出56.91万元，占0.46%；社会保障和就业支出553.2万元，占4.5%；卫生健康支出1629.44万元，占13.22%；节能环保支出97.38万元，占0.79%；农林水支出2851.4万元，占23.14%；资源勘探工业信息等支出55.15万元，占0.45%；住房保障支出203.79万元，占1.65%；灾害防治及应急管理支出349.71万元，占2.8%；其他支出107.26万元，占0.92%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为18664.19万元，支出决算数为12335.07万元，完成年初预算的66%，其中：

1、一般公共服务（类）

年初预算为5748.69万元，支出决算为3952.48万元，完成年初预算的68.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制预算支出。

2、公共安全支出（类）

年初预算为1293.82万元，支出决算为1808.29万元，完成年初预算的139.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

3、教育支出（类）

年初预算为1000万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制支出。

4、科学技术支出（类）

年初预算为1180.37万元，支出决算为670.04万元，完成年初预算的56.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制预算支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）

年初预算为50万元，支出决算为56.91万元，完成年初预算的113.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

6、社会保障和就业支出（类）

年初预算为684.46万元，支出决算为553.2万元，完成年初预算的80.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：从严控制预算支出。

7、卫生健康支出（类）

年初预算为850.92万元，支出决算为1629.44万元，完成年初预算的191.494%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

8、节能环保支出（类）

年初预算为111.7万元，支出决算为97.38万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制预算支出。

9、农林水支出（类）

年初预算为6546.34万元，支出决算为2851.4万元，完成年初预算的43.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制预算支出。

10、资源勘探工业信息等支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为55.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

11、自然资源海洋气息支出（类）

年初预算为300万元，支出决算为0万元，。决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制预算支出。

12、住房保障支出（类）

年初预算为211.73万元，支出决算为203.79万元，完成年初预算的96.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制预算支出。

13、灾害防治及应急管理支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为349.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

14、其他支出（类）

年初预算为800万元，支出决算为107.26万元，完成年初预算的13.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3857.73万元，其中：

人员经费2660.17万元，占基本支出的68.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费及其他社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费1197.56万元，占基本支出的31.04%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、车改补助、党建经费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为172.06万元，支出决算为172.06万元，完成预算的100%；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为51.96万元，支出决算为51.96万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为120.1万元，支出决算为120.1万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入13.16万元；年初结转和结余13.16万元；支出13.16万元，其中基本支出0万元，项目支出13.16万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、制造业类

年初预算为0万元，支出决算为13.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级指标。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出1197.56万元，比上年决算数减少140.21万元，降低10.48%。主要原因是：人员成本增加

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2.5万元；开支培训费5.49万元；

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1096.80万元，其中：政府采购货物支出39.98万元、政府采购工程支出808.06万元、政府采购服务支出248.76万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车27辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

（二）绩效评价结果。

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

评价结果应用情况。

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分名词解释

一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

附件：

常德市西湖管理区.xlsx

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