常德市西湖管理区西湖镇2024年度部门决算公开

附件1

2024年度

常德市西湖管理区西湖镇部门决算

目录

第一部分 西湖镇概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

西湖镇概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定,执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负贵本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生健康、计划生育、体育、民政、安全生产村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务:推进社会主义新农村建设,营造社会经济发展环境,保护国有资产、集体财产，维护各种经济组织及公民的合法权益。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。西湖镇单位内设机构包括：内设科室分别是党政综合办公室、党建办公室、平安建设与应急管理办公室、经济发展办公室(农业农村工作办公室)、社会事务办公室(行政审批服务办公室)、自然资源和生态环境办公室。按相关规定或章程设置有关机构：乡镇按相关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由乡镇党政领导分管。

所属社区分别是东湖社区、新民社区。行政村为园艺村、新港村、鼎兴村、鼎福村、鼎裕村、鼎园村、旺福村、旺禄村、旺寿村。

（二）决算单位构成。西湖镇2024年部门决算汇总公开单位构成包括：西湖镇单位本级

部门决算表

详见附件二

收入支出决算总表

公开01表

部门：单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2106.61万元。与上年相比，减少349.89万元，降低14.24%，主要是因为政策性项目的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2106.61万元，其中：财政拨款收入2092.31万元，占99.32%；政府性基金预算财政拨款收入13.79万元，占0.65%；国有资本经营预算财政拨款收入0.52万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2106.61万元，其中：基本支出1176.53万元，占55.85%；项目支出930.08万元，占44.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2106.61万元，与上年相比，减少349.81万元,，降低14.24%，主要是因为政策性项目的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2106.61万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少349.89万元，降低14.24%，主要是因为政策性项目的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支2106.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1003.07万元，占47.62%；公共安全支出4.06万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒支出10.73万元，占0.51%；社会保障和就业支出205.97万元，占9.78%；卫生健康支出59.15万元，占2.81%；节能环保支出1.08万元，占0.05%；城乡社区支出44.42万元，占2.11%;农林水支出623.56万元，占29.60%；交通运输支出24.29万元，占1.15%；自然资源海洋气象等支出23.85万元，占1.13%；住房保障支出69.53万元，占3.30%；国有资本经营预算支出0.52万元，占0.02%；灾害防治及应急管理支出34.62万元，占1.64%；其他支出1.76万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1570.19万元，支出决算数为2092.31万元，完成年初预算的133.25%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为917.01万元，支出决算为948.28万元，完成年初预算的103.41%，决算数多于年初预算数的主要原因是：当年新招及调入导致单位人员增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加乡村便民服务中心及“六小”建设补助资金。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

 年初预算0万元，支出决算0.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政结转资金监管经费。                                                                

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算0万元，支出预算22.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加了2024年春节前走访慰问资金。

5、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）

 年初预算0万元，支出决算24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加了信访维稳资金及无人上访村工作考核奖励资金。

6、公共安全支出（类） 公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算4.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加长江大保护项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（款）

年初预算0万元，支出决算10.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加常德首届龙舟友谊赛参赛经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算79.47万元，支出决算79.47万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算39.74万元，支出决算39.74万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算68.64万元，支出决算56.16万元，完成年初预算的81.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政预算不精确。

11、社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算27万元，支出决算27万，完成年初预算的100%。

12、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算45.1万元，支出决算45.1万，完成年初预算的100%。

13、社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算3.32万元，支出决算3.60万元，完成年初预算的108.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新招及调入导致单位人员增加。

14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出公共卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增了国卫复审工作经费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为36.18万元，支出决算为36.18万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）机关服务（款）水体（项）

年初预算为0元，支出决算为1.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增了西酉河水环境治理工作经费。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为40万元，支出决算为30.63万元，完成年初预算的76.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末财政资金紧张导致跨年支付，导致预决算不一致。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为116.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增了农村人居环境整治经费、乡村振兴示范片办点资金、市级美丽乡村授牌村引导资金。

19、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增了抗旱期间旱改水田经费。

20、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）

年初预算为15.46万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不够精确。

   21、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增了乡村振兴示范片专项资金。

22、农林水利支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

      年初预算为0万元，支出决算为74.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增了农村综合改革转移支付公益事业奖补资金。

23、农林水利支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为119.52万元，支出决算为185.62万元，完成年初预算的155.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增村级基础设施建设项目及旺寿村三、四组机耕路建设项目。

 24、农林水利支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为197.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增了省级美丽乡村建设资金项目。

25、农林水利支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

  年初预算为0万元，支出决算为13.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增了市县现代农业生产发展和基础设施建设资金。

26、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增了s223公路征地征拆款。

27、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

 年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增了西湖镇道路交通顽瘴痼疾整治经费。

28、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

 年初预算为0万元，支出决算为13.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增了西湖镇道路硬化及西湖镇CH75村道水毁项目。

29、 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增了耕种非农化、非粮化专项整治及耕地保护“田长制”项目。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为70.58万元，支出决算为69.53万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政预算不精确。          

31、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增了救灾资金（冻雨）项目。

32、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为153.27万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的1.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因财政资金紧张，导致失地农民生活费项目跨年支付，导致预决算不一致。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1176.52万元，其中：

人员经费916.15万元，占基本支出的77.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出及医疗费补助。

公用经费260.37万元，占基本支出的22.13%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）5.63万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是2024决算报表统计口径。因机构运行信息内无公务车辆，而单位实际存在区内统一调度公务车辆一台，导致公务用车运行维护费无法填报。决算数小于上年数的主要原因是2024年决算报表统计口径。因机构运行信息内无公务车辆，而单位实际存在区内统一调度公务车辆一台，导致公务用车运行维护费无法填报。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少5.55万元，降低100%。其中：

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少5.55万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是2024年决算报表统计口径。因机构运行信息内无公务车辆，而单位实际存在区内统一调度公务车辆一台，公车费用计入其他交通费。决算数小于上年数的主要原因是2024年决算报表统计口径。因机构运行信息内无公务车辆，而单位实际存在区内统一调度公务车辆一台，公车费用计入其他交通费。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加减少0.08万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是无需要接待的来访团组。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入13.79万元；年初结转和结余0万元；支出13.79万元，其中基本支出0万元，项目支出13.79万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增新港村蔬菜基地建设项目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加耕地非农化、非粮化整治专项资金。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出130.54万元，比年初预算数减少29.45万元，降低18.41%。主要原因是：财政资金紧张，有部分资金结转至次年支付，导致预决算不一致。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费3.16万元，用于召开镇工作会议安排村干部会议用餐开支及会场饮用水等，人数1656人，内容为各项工作安排调度等；开支培训费1万元，主要用于开展事业编制年度培训，人数24人，内容包括专业科目及公共科目。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额593.01万元，其中：政府采购货物支出94.66万元、政府采购工程支出318.10万元、政府采购服务支出180.26万元。授予中小企业合同金额590.56万元，占政府采购支出总额的99.54%，其中：授予小微企业合同金额567.90万元，占授予中小企业合同金额的96.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.47%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）没有有车辆，单位没有价值100万元以上设备（不含车辆）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目29 个，共涉及资金979.61万元。其中，一般公共预算项目26个915.78万元，占一般公共预算支出总额的43.77%；政府性基金预算项目2 个13.79 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目1个0.52万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；无社会保险基金预算项目。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1570.19万元，执行数2106.61万元，完成预算的134.16%，绩效自评得分97分，绩效自评等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是强化基层武装，营造良好环境；

二是严格执纪执法，维护廉政建设；三是汇聚帮扶力量，绘就全面振兴；四是聚焦质量兴农，推动绿色发展；五是加强平安建设，促进社会稳定；六是保护生态资源，实现永续利用;七是筑牢安全防线，落实主体责任;八是兜底民生底线，优化民政管理;九是共建文明乡镇，推进文卫工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待优化，预算编制与实际支出项目有的存在差异；二是绩效考核内容繁硕，很多时候财务人员对填写内容一知半解、模凌两可。不能体现出绩效考核的初衷；三是工作能动性不足，相关职能部门配合、参与度不高，缺乏工作支持和经费保障；四是人员严重短缺同时结构年龄老化与工作任务繁重矛盾日益突出。

下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核，持续抓好三公经费控制管理。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价是，确保项目绩效目标的完成，建议上级部门加强对绩效评估等方面内容进行业务培训和指导。

（三）评价结果应用情况。

我单位将绩效自评结果运用到下一年预算的统筹安排，明确工作目标；按照工作任务的重要性来明确资金使用，提高工作效率；更好完成上级部门交办的各项工作任务，保证工作质量。

第四部分名词解释

一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

二、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第五部分 附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年度西湖管理区西湖镇整体支出

绩效自评报告

单位名称：西湖管理区西湖镇

2024年 2 月 19日

2024年度西湖管理区西湖镇整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

西湖管理区西湖镇系一级预算单位。内设机构包括：内设二层机构11个，分别是党政综合办公室（加挂政务服务中心牌子）与党建办公室、平安建设与应急管理办公室（加挂综合执法队牌子）、经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室、乡村振兴办公室牌子）、社会事务办公室（加挂退役军人服务中心、农业综合服务中心牌子）、行政审批服务办公室（加挂社会事业综合服务中心）、自然资源和生态环境办公室、财政所、安全生产监督管理站、纪检、妇联、征拆办（临时机构，办公设在新民社区），本单位行政编制32个，事业编制34个，至2024年底在编在岗人员57人，其中行政编制30人，事业编制人员27人（中级以上职称事业人员5人）。车辆编制1辆，现有车辆1辆（系区里统一调配，所有权不在本单位）。

（二）单位主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，促进社会各项事业发展。重点加强党的基层组织建设：打击刑事犯罪，依法禁毒，调解民事纠纷，强化社会综合治理，维护辖区社会稳定；落实人口计生工作、促进人口均衡发展：实施乡村振兴战略，推动农村厕所改造，推动美丽乡村建设和农村人居环境整治；抓好招商引资，人才引进项目开发；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水、林木等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；及时做好各项惠农补贴呈报发放；完善农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，做好疫情防控；开展就业培训，促进新增就业；做好农村养老保险和其他社会救助工作；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2024年12月31日资产总额22.66万元，负债总额0万元，净资产总额22.66万元。

2. 部门整体收支情况

2024年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）1570.19万元，年内调整预算为2106.61万元，决算收入2106.61万元，其中：一般公共预算2092.31万元、政府性基金预算13.79万元、国有资本经营预算0.52万元、纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。全年可执行预算合计2106.61万元。

2024年部门年初预算支出1570.19万元，其中：基本支出1136.8万元，项目支出433.39万元。部门决算支出2106.61元，其中：基本支出1127万元，项目支出979.61万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

(1)强化基层武装，营造良好环境；

(2)严格执纪执法，维护廉政建设；

(3)汇聚帮扶力量，绘就全面振兴；

(4)聚焦质量兴农，推动绿色发展；

(5)加强平安建设，促进社会稳定；

(6)保护生态资源，实现永续利用;

(7)筑牢安全防线，落实主体责任;

(8)兜底民生底线，优化民政管理;

(9)共建文明乡镇，推进文卫工作.

2. 部门2023年度绩效目标

（1）数量指标。发展预备党员10人；双季稻生产面积5000亩；大豆生产面积2000亩；油菜生产面积12000亩，新增就业260人；就业创业培训人数450人，城乡居民养老参保人数9652人；城乡居民医保参保人数18704人；司法纠纷调解140次；农村环境卫生集中整治次数12次；创建市级美丽乡村示范村个数1个；两站两员交通劝导次数30次；图斑整改个数30个；非粮化退林退耦还田面积数475亩；征兵次数2次；新建厕所数60个；组织安全隐患排查次数30次；孕前优生健康检查人数30对；生育关怀人数36人；人员经费保障人数66人；义务献血人数80人。

（2）质量指标。各类补贴发放准确率100%，社保征缴完成率100%，司法纠纷调解完成率100%，建设项目合格率100%。社区矫正对象监督管理到位率100%，农村环境卫生整治合格率100%，预算执行率100%。

（3）时效指标。工作完成及时率100%，各项工作完成时间在2024年内。

（4）成本指标。基本支出成本控制金额1136.8万元，项目支出成本控制金额433.39万元。

（5）效益指标。全镇经济总量增长率2%。

（6）社会效益指标，城乡居民养老、医疗应保尽保，惠农补贴惠及每户，临时救助救困救急等方面都有保障。

（7）生态效益指标。农村环境实施整治、秸秆禁烧工作开展人居环境有所改善。

（8）满意度。受益对象满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出年初预算1136.8万元，其中：工资福利支出889.39万元、一般商品和服务支出247.41万元。上年结转0万元，调整预算2106.61万元，全年可执行预算合计2106.61万元。

2024年基本支出决算1127万元，其中：工资福利支出916.15万元、一般商品和服务支出210.85万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2024年项目支出年初预算433.39万元。上年结转0万元，追加调整为979.61万元，全年可执行预算合计979.61万元。

2024年项目支出决算979.61万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元