常德市西湖管理区西湖中心小学2024年度部门决算公开

2024年度

常德市西湖管理区中心小学部门决算

目录

第一部分 常德市西湖管理区中心小学部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市西湖管理区中心小学部门（单位）概况

部门职责

1.我校是一所公办完全小学。学校秉承“质量立校，特色立校”的办学思想，坚持“以人为本、全面发展、培养特长、追求卓越”的办学理念，围绕素质教育，谋求科学发展，规范办学行为，逐步扩大办学规模，合理布局校园，改善办学条件，加强队伍建设，提升办学品位，提高教学质量，实现公平教育，培养具有社会主义核心价值观的合格社会主义建设者和接班人。

2.促进义务教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格人才。

3.促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

  4.完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

西湖中心小学为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：12430700446436167D，单位负责人：洪亮。内设：办公室、教务处、德育处、后勤处。单位编制71人，2024年在编在岗人员60人，其中事业编制69人，临聘人员6人，全校有29个班，共有学生1453人，全部纳入2024部门预算编制范围。

（二）决算单位构成。

常德市西湖管理区西湖中心小学（本级）单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区西湖中心小学单位本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：万元

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1374.645887万元。与上年相比，增加187.92万元，增长13.67%，主要是因为主要是因为人员经费增加了。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1374.645887万元，其中：财政拨款收入1374.645887万元，占100%；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1374.645887万元，其中：基本支出1277.974422万元，占92.97%；项目支出96.671465万元，占7.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1374.645887万元，与上年相比，增加327.8万元,增长23.846%，主要是因为人员经费增加了。

2024年度财政拨款支出总计1374.645887万元，与上年相比，增加327.8万元,增长23.846%，主要是因为人员经费支出增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1374.645887万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加327.819万元，增长23.85%，主要是因为人员经费支出增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1374.645887万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1062.146548万元，占77.27%;社会保障和就业支出169.369896万元，占12.32%；卫生健康支出48.990943万元,占3.56%;住房保障支出94.1385万元，占6.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1374.645887万元，支出决算数为1374.645887万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育（类）普通教育（款）。

2024年初小学教育预算数为982.31028万元，支出决算为982.31028万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照相关规定严格控制使用了教育支出经费。

卫生健康

2024年事业单位医疗预算数为48.990943万元，支出决算为48.990943万元，完成年初预算的100%。

3、2024年事业单位社会保障和就业支出预算数为94.1385万元，支出决算为94.1385万，完成年初预算的100%。

4、2024年事业单位住房保障支出预算数为94.1385万元，支出决算为94.1385万，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1277.974422万元，其中：

人员经费1118.372816万元，占基本支出的87.51%,要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员慰问款、生活补助等。

公用经费159.601606万元，占基本支出的12.489%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等，以及其他商品服务支出。七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2024年西湖中心小学无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

204年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

第五部分

附 件

2024年度西湖管理区中心小学

部门整体支出绩效自评报告

根据《西湖管理区财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》，我校成立了绩效评价工作小组，对我校2024年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。

一、部门基本概况

（一）机构、人员构成

1.内设机构设置。

西湖中心小学为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：12430700446436167D，单位负责人：洪亮。内设：办公室、教务处、德育处、总务处。单位编制71人，2024年在编在岗人员69人，其中行政编制0人、事业编制69人，临聘人员6人，全校有29个班，共有学生1453人，全部纳入2024年部门预算编制范围。

2.决算单位构成。

常德市西湖管理区西湖中心小学（本级）单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区西湖中心小学单位本级。

（2） 单位主要职责

1.我校是一所公办完全小学。学校秉承“质量立校，特色立校”的办学思想，坚持“以人为本、全面发展、培养特长、追求卓越”的办学理念，围绕素质教育，谋求科学发展，规范办学行为，逐步扩大办学规模，合理布局校园，改善办学条件，加强队伍建设，提升办学品位，提高教学质量，实现公平教育，培养具有社会主义核心价值观的合格社会主义建设者和接班人。

2.促进义务教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格人才。

 3.促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

 4.完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。　　

 二、部门财务情况

（一）部门整体预算情况

按照综合预算的原则,西湖中心小学2024年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为财政预算拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费支出，2024年收支总预算1186.72555万元。

 收入预算。2024年收入预算1374.645887万元，其中，一般公共预算拨款1374.645887万元，占100%，其他收入0万元。2024年收入预算较上年增加187.92万元，增长13.67%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

2.支出预算。2024年支出预算1374.645887万元，其中基本支1277.974422万元，占92.97%；项目支出96.671465万元，占7.03%。按部门预算经济分类，主要包括：普通教育（类）支出1062.146548万元，占77.27%；社会保障和就业支出169.369896万元，占12.32%；卫生健康支出48.990943万元,占3.56%;住房保障支出94.1385万元，占6.85%。

2024年支出预算较上年与上年相比，增加了327.819万元，增长23.85%，主要是因为人员经费增加了。

（二）部门预算收支决算情况

2024年度财政拨款支出年初收入为1374.645887万元，支出数为1374.645887万元，基本支出1277.974422万元，占总支出的92.97%。项目支出96.671465万元，占总支出的7.03%。

（三）实际与预算、上年对比情况

2024年部门实际支出1277.974422万元，其中：人员经费1118.372816万元，占基本支出的87.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员慰问款、生活补助等。

公用经费159.601606万元，占基本支出的12.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等，以及其他商品服务支出。

（四）“三公”经费支出使用和管理情况

2024年“三公”经费预算0万元。

三、部门绩效目标

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

2024年西湖中心小学及所属单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1374.645887万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款1374.645887万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款8.7万元。

（二）2024年度部门绩效目标

产出指标

1.数量指标：小学毕业合格率，年度指标值100%，实际完成值98%。

2.质量指标：小学毕业升学率，年度指标值100%，实际完成值97%。

3.时效指标：目标完成及时率，年度指标值100%，实际完成值100%。

4.成本指标：行政效能，我单位不断改善行政管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（2）效益指标

1.经济效益指标：为上级学校培养合格学生，年度指标值100%，实际完成值99%。

2.社会效益指标：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，年度指标值100%，实际完成值99%。

3.可持续影响指标：搞好义务教育教学工作，培养校学生良好学习、生活习惯，年度指标值100%，实际完成值98%。

四、绩效评价工作情况

1.保证义务教育阶段入学率达100%。

2.能确保学校师生安全；培训加强，提高教师业务水平；培养合格毕业生。

3.不断提高教学质量，确保区教育局抽考、调考、毕业考位居中上水平。

4.力争整体满意度达到100%。

五、综合评价结果

本单位对2024年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分97 分，绩效自评等级为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）2024年度绩效目标完成情况

1. 教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。

2.学校的教育发展信息技术经费、教学仪器设备经费的使用，给学校教育教学设备设施得到充实，学校办学条件得到很大改善，大力推动了学校办学条件达标建设。

取得的效益

保证义务教育阶段入学率达100%，能确保学校师生安全；培训加强，提高教师业务水平；培养合格毕业生，不断提高教学质量，确保区教育局抽考、调考、毕业考位居中上水平。

（二）存在的主要问题及原因分析

现代化设备的使用率提高，致使水电费的支出成倍增长，以致经费比较紧张。另外根据化解大班额的要求，学校在学生人数未增加的情况下，扩增了班级，班级数增加了，经费支出就相应增加不少，造成学校经费紧张，望财政能适当增加生均经费弥补学校公用经费不足的情况。

（三）有关建议

对相关业务人员多进行相关培训，以提高业务知识水平。

附件：1.2024年部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2024年部门整体支出绩效评价指标体系

附件：

常德市西湖管理区中心小学.xlsx