常德市西湖管理区西洲小学2024年度部门决算公开

2024年度

常德市西湖管理区西洲小学部门决算

目录

第一部分西洲小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

常德市西湖管理区西洲小学决算概况

部门职

（1）我校是一所公办完全小学。学校坚持“以人为本、以德治校”的办学宗旨，发扬“严谨治学、乐于奉献”的教风，全面加快素质教育和新课程改革的进程。展望未来，西洲小学的校训：求真务实，锐意进取。全体师生以饱满的精神，脚踏实地，与时俱进，开拓创新，提高教学质量，实现公平教育，培养具有社会主义核心价值观的合格社会主义建设者和接班人。

（2）促进义务教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格人才。

（3）促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

（4）完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市西湖管理区西洲小学内设机构包括：办公室、教导处、少先队大队部、后勤处等。单位编制14人，2024年在编在岗人员14人，其中行政编制1人、事业编制13人，全部纳入2024年部门预算编制范围。

（二）决算单位构成。常德市西湖管理区西洲小学单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区西洲小学单位本级，无下属机构。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：元

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计262.797101万元。与上年相比，减少4.085万元，减少2%，主要是因为学生减少，经费相应的会变少；2024年度支出总计262.797101万元。与上年相比，减少4.085万元，减少2%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计262.797101万元，其中：财政拨款收入262.797101万元，占100%.

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计262.797101万元，其中：基本支出245.485586万元，占93.4%；项目支出17.311515万元，占6.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计262.797101万元，与上年相比，增加10.359863万元,增加4%，主要是因为农村中小学校舍建设。其中教育支出增加11.64万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出262.797101万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加10.359863万元,增加4%，主要是因为主要是因为农村中小学校舍建设。其中教育支出增加11.64万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出262.797101万元，主要用于以下方面：教育支出199.609043万元，占76%;社会保障和就业支出34.101万元，占13%；事业单位医疗10.026458万元，占4%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为256.72万元，支出决算数为262.797101万元，完成年初预算的100%，其中：

1.教育支出类。

年初预算为191.8405万元，支出决算为199.609043万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村中小学校舍建设。

2.社会保障和就业支出

年初预算35.1389万元，支出决算为34.101万元。

3.卫生健康支出

年初预算10.3289万元，支出决算为10.026458万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出245.485586万元，其中：

人员经费221.767739万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类保险费、住房公积金，各类补助费等。

公用经费23.717847万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

西洲小学无“三公”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

西洲小学无“三公”。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

西洲小学无政府性基金预算收入和支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金17.311515万元。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉资金0万元。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

附件：

常德市西湖管理区西洲小学.xlsx