常德市西湖管理区新港小学2024年度部门决算公开

附件1

2024年度

新港小学部门（单位）部门决算

目录

第一部分 XX部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第一部分

XX部门（单位）概况

部门职责

（一）职能职责

（1）我校是一所公办完全小学。学校秉承“质量立校，特色立校”的办学思想，坚持“以人为本、全面发展、培养特长、追求卓越”的办学理念，围绕素质教育，谋求科学发展，规范办学行为，逐步扩大办学规模，合理布局校园，改善办学条件，加强队伍建设，提升办学品位，提高教学质量，实现公平教育，培养具有社会主义核心价值观的合格社会主义建设者和接班人。

（2）促进义务教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格人才。

（3）促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

（4）完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。

　（二）机构设置

新港小学为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：12430700MB1C086979。单位负责人：伍文明。内设：办公室、教导处、少先队大队部、后勤处。单位编制21人，2024年在编在岗人员21人，全部纳入2024年部门预算编制范围。　

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市西湖管理区单位内设机构包括：纳入2024年部门预算编制范围的是1个独立核算的预算单位，名称是常德市西湖管理区新港小学。

（二）决算单位构成。常德市西湖管理区新港小学单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区新港小学单位本级。

第二部分

2024年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计424.8075万元。与上年相比，增加42.0417万元，增加10.98%，主要是因为人员经费增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计424.8075万元，其中：财政拨款收入424.8075万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计424.8075万元，其中：基本支出

362.3860万元，占85.30%；项目支出62.4215万元，占14.70%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计424.8075万元，.与上年相比，增加42.0417万元，增加10.98%，主要是因为人员经费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出424.8075万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加42.0417万元，增加10.98%，主要是因为人员经费增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出424.8075万元，主要用于以下方面：教育（类）支出330.6738万元，占77.84%;社会保障和就业（类）支出50.8892万元，占11.98%;卫生健康（类）支出15.0708万元，占3.55%,住房保障支出（类）支出28.1737万元，占6.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为467.2835万元，支出决算数为424.8075万元，完成年初预算的90.91%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为373.1499万元，支出决算为330.6738万元，完成年初预算的0.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费有所减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为50.8891万元，支出决算为50.8891万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为15.0708万元，支出决算为15.0708万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）行政事业单位住房保障（款）住房公积金（项）。

年初预算为28.1737万元，支出决算为28.1737万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出362.3860万元，其中：

人员经费328.7917万元，占基本支出的90.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

公用经费33.5943万元，占基本支出的9.27%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2024年度无政府性基金收支。

关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2 个，共涉及资金62.4215万元，占一般公共预算项目支出总额的84.17%。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第三部分名词解释

基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

二、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第四部分 附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

常德市西湖管理区新港小学.xlsx