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常德市西湖管理区移民局2024年度部门决算公开

2025-09-28 10:43 来源：西湖管理区

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2024年度

常德市西湖管理区移民开发局部门决算

第一部分移民局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

移民开发局部门（单位）

概况

部门职责

1.负责全区移民后扶规划、计划的编制工作；负责全区移民后扶项目的审核、立项、申报、实施、督导和检查验收工作；负责全区移民后扶人口稽查和移民打卡花名册审核工作；迎接上级移民部门开展的移民后扶政策监测评估、移民后扶项目稽查、后扶工作绩效考核；负责全区水库移民基础数据库和项目库的管理和完善工作；负责全区水库移民培训工作；负责全区水库移民信访稳定工作。

2.负责全区移民资金的管理使用工作，配合审计等部门搞好移民资金的审计工作。

3.完成区委、区管委及上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

1.内设机构设置：常德市西湖管理区移民开发局（本级）单位内设机构包括：区移民开发局为区级财政预算全额拨款正科级单位，统一社会信用代码：11430700776777888K，单位负责人：王彬。机关内设股室3个：综合办公室、移民后扶管理股、工程项目管理股。2024年在编在岗人员7人，其中行政编制7人、临聘人员1人全部纳入2024年部门预算编制范围。

2.决算单位构成。常德市西湖管理区移民开发局（本级）单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区移民开发局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,835,342.00	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82,718,183.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	118,280.16
	9		九、卫生健康支出	39	34,318.64
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	81,959,333.20
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	69,564.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	13,372,029.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	95,553,525.00	本年支出合计	57	95,553,525.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	95,553,525.00	总计	60	95,553,525.00
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　　　　　　单位：元

收入决算表

公开02表

　　　　　　　单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		95,553,525.00	95,553,525.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,853.44	78,853.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,426.72	39,426.72
2101101	行政单位医疗	34,318.64	34,318.64
2130301	行政运行	1,006,092.20	1,006,092.20
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11,607,087.00	11,607,087.00
2137201	移民补助	24,286,695.00	24,286,695.00
2137202	基础设施建设和经济发展	45,059,459.00	45,059,459.00
2210201	住房公积金	69,564.00	69,564.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,372,029.00	13,372,029.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

　　　　　　　单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		95,553,525.00	1,228,255.00	94,325,270.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,853.44	78,853.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,426.72	39,426.72
2101101	行政单位医疗	34,318.64	34,318.64
2130301	行政运行	1,006,092.20	1,006,092.20
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11,607,087.00		11,607,087.00
2137201	移民补助	24,286,695.00		24,286,695.00
2137202	基础设施建设和经济发展	45,059,459.00		45,059,459.00
2210201	住房公积金	69,564.00	69,564.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,372,029.00		13,372,029.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

　　　　　　　单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,835,342.00	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	82,718,183.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	118,280.16	118,280.16
	9		九、卫生健康支出	41	34,318.64	34,318.64
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	81,959,333.20	12,613,179.20	69,346,154.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	69,564.00	69,564.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	13,372,029.00		13,372,029.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	95,553,525.00	本年支出合计	59	95,553,525.00	12,835,342.00	82,718,183.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	95,553,525.00	总计	64	95,553,525.00	12,835,342.00	82,718,183.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

　　　　　　　单位：元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		12,835,342.00	1,228,255.00	11,607,087.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,853.44	78,853.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,426.72	39,426.72
2101101	行政单位医疗	34,318.64	34,318.64
2130301	行政运行	1,006,092.20	1,006,092.20
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11,607,087.00		11,607,087.00
2210201	住房公积金	69,564.00	69,564.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

　　　　　　　单位：元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	817,459.56	302	商品和服务支出	410,795.44	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	259,740.48	30201	办公费	89,504.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	133,151.52	30202	印刷费	2,754.50	30702	国外债务付息
30103	奖金	149,550.00	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80,653.44	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	40,326.72	30207	邮电费	3,000.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	35,318.64	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1,994.40	30211	差旅费	41,089.50	31008	物资储备
30113	住房公积金	70,864.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4,520.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	45,860.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	7,617.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	111,495.44	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,200.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	31,397.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	12,920.00	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47,160.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	58,138.00
人员经费合计		817,459.56	公用经费合计					410,795.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

　　　　　　　单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			82,718,183.00	82,718,183.00		82,718,183.00
2137201	移民补助		24,286,695.00	24,286,695.00		24,286,695.00
2137202	基础设施建设和经济发展		45,059,459.00	45,059,459.00		45,059,459.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,372,029.00	13,372,029.00		13,372,029.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

　　　　　　　单位：元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7,700.00					7,700.00	7,617.00					7,617.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计9555.3525万元。与上年相比，增加了3287.367061万元，增加52.45%，主要是因为增加了项目拨款。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9555.3525万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9555.3525万元，其中：基本支出122.8255万元，占1.3%；项目支出9432.5270万元，占98.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计9555.3525万元。与上年相比，增加了3287.367061万元，增加52.45%，主要是因为增加了项目拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1283.5342万元，占本年支出合计的13.43%，与上年相比增加403.307261万元,增加45.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1283.5342万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出11.828016万元，卫生健康支出3.431864万元，农林水支出1261.31792万元，住房保障支出6.9564万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出：

年初预算7.885344万元，支出决算7.885344万元，完成年初预算的100%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出：

年初预算3.942672万元，支出决算3.942672万元，完成年初预算的100%。

3.行政单位医疗：

年初预算3.431864万元，支出决算3.431864万元，完成年初预算的100%。

4.行政运行：

年初预算100.60922万元，支出决算100.60922万元，完成年度预算的100%。

5.大中型水库移民后期扶持专项支出：

年初预算1160.7087万元，支出决算1160.7087万元，完成年度预算的100%。

6.住房公积金：

年初预算6.9564万元，支出决算6.9564万元，完成年度预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出122.8255万元，其中：

人员经费81.745956万元，占基本支出的66.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

公用经费41.079544万元，占基本支出的33.45%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.77万元，支出决算为0.7617万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.77万元，支出决算为0.7617万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.7617万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2024年度政府性基金收支8271.8183万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出122.8255万元。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目支出1160.7087万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

第四部分

名词解释

基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

二、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

附件：

常德市西湖管理区移民开发局.xlsx

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