常德市西湖管理区裕民小学2024年度部门决算公开

附件1

2024年度

常德市西湖管理区裕民小学部门（单位）部门决算

目录

第一部分 XX部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

XX部门（单位）概况

一、部门职责

常德市西湖管理区裕民小学校是区教育局管理下的全额拨款事业单位，主要承担小学义务教育工作，促进基础教育的发展。并完成区委区政府和区教育局交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市西湖管理区裕民小学单位内设机构包括：在职教师17人，退休人员25人，现有教学班7个，在校生268人。设有教导处、大队部、总务处、工会等。

（二）决算单位构成。常德市西湖管理区裕民小学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区裕民小学单位本级，无下属机构。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计285.21元。与上年相比，减少2.55万元，降低0.9%，主要是因为学生人数有所减少,所以公用经费有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计285.21万元，其中：财政拨款收入285.21万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计285.21万元，其中：基本支出264.58万元，占93%；项目支出20.63万元，占7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计285.21万元，与上年相比，增加24.67万元,增长9.5%，主要是因为人员经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出285.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加24.67万元,增长9.5%，主要是因为人员经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出285.21万元，主要用于以下方面：教育（类）支出（类）223.66万元，占78.4%；社会保障和就业（类）支出33.33万元，占11.7%;卫生健康（类）支出9.83万元，占3.5%；住房保障（类）支出18.39万元，占6.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为252.40万元，支出决算数为285.21万元，完成年初预算的113%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为252.40万元，支出决算为223.66万元，完成年初预算的88.6%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为22.22万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为11.11万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为9.82万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的100%

5、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金在（项）

年初预算为18.4万元，支出决算为18.40万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出264.58万元，其中：

人员经费234.41万元，占基本支出的88.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

公用经费30.17万元，占基本支出的11.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2024年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1 个，共涉及资金2.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

第四部分名词解释

基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

二、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第五部分 附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

二、裕民小学2024年整体部门支出绩效评价指标体系及基础数据表

附件：

常德市西湖管理区裕民小学.xlsx