常德市西湖管理区组织宣传统战部2024年度部门决算公开

附件1

2024年度

西湖管理区组宣统部

部门决算

目录

第一部分 组宣统部（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

组宣统部（单位）概况

一、部门职责

（一）机构、人员构成

区组宣统部为区级财政预算全额拨款单位，与妇联、机关党委合署办公，统一社会信用代码：11430700MB1210931Q，单位负责人：易著辉。下设办公室（编制机构绩效办）、宣传网信文明办、统战驻村党建办、国防教育办、文化旅游办。所属事业单位3个，分别是融媒体中心、老干中心和文旅中心。参管事业单位1个（党校），单位编制共计33人，2024年在编在岗人员30人。

（二）单位主要职责

（1）组宣统部：负责党建党务工作；负责区属单位领导班子建设及干部管理；负责公务员招考、登记、考核工作；负责宣传、统战、民族宗教、老干工作；负责机构编制管理；负责综合协调人才工作；负责机关党组织相关工作；负责全区国防教育工资；负责文化、旅游、广电工作；负责网络安全和信息化管理；负责区委区管委门户网站管理；承办区委、区管委交办的其他工作事项。

(2)机关党委：负责宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行党中央、上级组织和本组织的决议；负责对党员进行教育、管理、监督和服务；负责管理区党建党务工作；负责机关党组织相关工作；承办区委、区管委交办的其它工作事项。

(3)妇联：依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作。促进妇女事业发展、维护妇女儿童合法权益，指导和推动妇女“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”创建活动。

(4)融媒体中心：坚持正确的舆论向导。全面贯彻执行党中央、国务院等新闻宣传，广播电视传输管理方面的路线、方针、政策和国家的法制、法规，紧密围绕区委、区管委的中心工作开展宣传报道，把握好舆论导向。负责西湖电视台综合频道、影视频道播出管理，西湖政务网、西湖微信公众平台运营维护。认真制作广播电视、网站、新媒体的新闻专题节目，做好西湖新闻的内宣及外宣工作。负责对全区卫星地面接收设施和无线发射、覆盖等设施的管理，不断完善公共服务平台建设。

(5)完成区委、区管委交办的其他工作。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1383.37万元。与上年相比，增加432.65万元，增长45.51%，主要是因为经费增加和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1383.37万元，其中：财政拨款收入1383.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1383.37万元，其中：基本支出518.76万元，占37.5%；项目支出864.61万元，占62.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1383.37万元，与上年相比，增加432.65万元,增长45.51%，主要是因为经费增加和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1383.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加432.65万元，增长45.51%，主要是因为经费增加和人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1383.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出867.04万元，占62.68%；教育（类）支出23万元，占1.66%;文化旅游体育和传媒（类）支出340.02万元，占24.58%；社会保障和就业（类）支出100.8万元，占7.29%；卫生健康（类）支出16.89万元，占1.22%；农林水（类）支出2万元，占0.14%；住房保障（类）支出33.62万元，占2.43%（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1210.94万元，支出决算数为1383.37万元，完成年初预算的114.24%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为874.6万元，支出决算为867.02万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是预算资金基本使用完。

2、教育（类）。

年初无预算，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务调整。

3、文化旅游体育和传媒（类）。

年初预算为182.99万元，支出决算为340.22万元，完成年初预算的185.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：文化旅游项目增多，专项资金增加。

4、社会保障和就业（类）。

年初预算为102.99万元，支出决算为100.8万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数进行调整。

5、卫生健康（类）。

年初预算为16.67万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：卫健类专项资金增加。

6、农林水（类）。

年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴业务量增加。

7、住房保障（类）。

年初预算为33.69万元，支出决算为33.63万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：业务调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出518.76万元，其中：

人员经费422.26万元，占基本支出的81.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费96.5万元，占基本支出的18.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元，支出决算为1.62万元，完成预算的43.78%；与上年相比增加0.09万元，增长5.9%。决算数小于预算数的主要原因是接待减少。决算数大于上年数的主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费支出预算为3.7万元，支出决算为1.62万元，完成预算的43.78%；与上年相比增加0.09万元，增长5.9%。决算数小于预算数的主要原因是接待减少。决算数大于上年数的主要原因是人员增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出96.5万元，或者上年决算数减少30.54 万元，降低24.04%。主要原因是：业务调整，部分业务未开展

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.06万元，用于召开召开文化旅游会议，人数45人；

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府无采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金864.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

第四部分名词解释

一、……

二、……

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分 附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

区组宣统部为区级财政预算全额拨款单位，与妇联、机关党委合署办公，统一社会信用代码：11430700MB1210931Q，单位负责人：易著辉。下设办公室（编制机构绩效办）、宣传网信文明办、统战驻村党建办、国防教育办、文化旅游办。所属事业单位3个，分别是融媒体中心、老干中心和文旅中心。参管事业单位1个（党校），单位编制共计33人，2024年在编在岗人员30人。

（二）单位主要职责

（1）组宣统部：负责党建党务工作；负责区属单位领导班子建设及干部管理；负责公务员招考、登记、考核工作；负责宣传、统战、民族宗教、老干工作；负责机构编制管理；负责综合协调人才工作；负责机关党组织相关工作；负责全区国防教育工资；负责文化、旅游、广电工作；负责网络安全和信息化管理；负责区委区管委门户网站管理；承办区委、区管委交办的其他工作事项。

(2)机关党委：负责宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行党中央、上级组织和本组织的决议；负责对党员进行教育、管理、监督和服务；负责管理区党建党务工作；负责机关党组织相关工作；承办区委、区管委交办的其它工作事项。

(3)妇联：依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作。促进妇女事业发展、维护妇女儿童合法权益，指导和推动妇女“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”创建活动。

(4)融媒体中心：坚持正确的舆论向导。全面贯彻执行党中央、国务院等新闻宣传，广播电视传输管理方面的路线、方针、政策和国家的法制、法规，紧密围绕区委、区管委的中心工作开展宣传报道，把握好舆论导向。负责西湖电视台综合频道、影视频道播出管理，西湖政务网、西湖微信公众平台运营维护。认真制作广播电视、网站、新媒体的新闻专题节目，做好西湖新闻的内宣及外宣工作。负责对全区卫星地面接收设施和无线发射、覆盖等设施的管理，不断完善公共服务平台建设。

(5)完成区委、区管委交办的其他工作。

三、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

支出决算：2024年基本支出518.76万元，项目支出864.61万元。

（二）部门预算收支决算情况

1.基本支出预、决算情况

支出年初预算：基本支出502.99万元。

支出全年预算：基本支出502.99万元。

支出决算：基本支出518.76万元。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

基本支出决算数大于预算数和上年数，主要原因是人员经费增加。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2024年组宣统部“三公”经费预算公务接待费3.7万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1383.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加432.65万元，增长45.51%，主要是因为经费增加和人员经费增加.

（五）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度收、支总计1383.37万元。与上年相比，增加432.65万元，增长45.51%，主要是因为经费增加和人员经费增加。

2024年度财政拨款支出1383.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出867.04万元，占62.67%；教育（类）支出23万元，占1.66%;文化旅游体育和传媒（类）支出340.02万元，占24.58%；社会保障和就业（类）支出100.8万元，占7.29%；卫生健康（类）支出16.89万元，占1.22%；农林水（类）支出2万元，占0.14%；住房保障（类）支出33.63万元，占2.43%。

（六）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1210.94万元，支出决算数为1383.37万元，完成年初预算的114.24%，其中：

1.一般公共服务（类）

年初预算为874.6万元，支出决算为867.04万元，完成年初预算的99.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算资金基本使用完。

2.教育（类）

年初无预算，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务调整。

3.文化旅游体育和传媒（类）

年初预算为182.99万元，支出决算为340.02万元，完成年初预算的185.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：文化旅游项目增多，专项资金增加。

4.社会保障和就业（类）

年初预算为102.99万元，支出决算为100.8万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数进行调整。

5.卫生健康（类）

年初预算为16.67万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：卫健类专项资金增加。

6.农林水（类）

年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴业务量增加。

7.住房保障（类）

年初预算为33.69万元，支出决算为33.63万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数进行调整。

（二）2024年度部门绩效目标

产出指标：

数量指标：中心组学习12次，干部培训7期，开展移风易俗活动6次，开展意识形态工作的形势研判2次，露天电影周周放全年近200场次，四送文化下乡活动4次，新闻作品发表100篇以上，微宣讲4场，省重点民生实事项目完成100人检查人数，开展月嫂、驻村帮扶、青年创新等培训18期，开展“七一”党庆系列活动2场。

质量指标：学习记录完成100%，培训合格率达到100%，党员培训党员覆盖率达95%以上。

成本指标：

基本支出：其中人员经费379万，公用经费123.99万元。项目支出：妇女事业经费5万，关心下一代经费3万，家庭教育指导服务经费5万，省重点民生实事项目2万，村干部基本报酬302.4万，机关党委工作经费3万，困难党员扶助金20万，离任村主干生活补贴20.88万，农民大学生培养3.5万，农民远程系统维护费6.9万，智慧党建网络服务费及设备维修费10万，导师帮带制导师工资15万，绩效考核专项经费5万，域名续费经费1.4万，驻村工作经费（据实）12万，干部培训专项经费20万，国防教育工作经费3万，新时代文明实践中心建设专项经费（据实）5万，宣传工作经费（外宣+内宣）30万，舆情监管工作经费6万，图书馆经费2万，省级文物保护配套10万，融媒体中心专项经费54万，智慧应急广播建设项目116.99万，老干节日及生日慰问资金13.12万，老干体检3.76万，老干中心专项经费15万，老科协5万，老年保健协会2万，老年大学专项经费5万，老年摄影协会经费2万。

效益指标

社会效益指标：基层党组织、干部综合能力提升。可持续影响指标：为我区工作的开展提供可持续的人才。社会公众满意率达到95%以上。

四、绩效评价工作情况

涉及到绩效评估考核内容无扣分现象，各项工作圆满完成。

五、综合评价结果

本单位对2024年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分95分，绩效自评等级为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）2024年度绩效目标完成情况

各项工作按计划开展，及时完成，全年工作完成及时率达100%；

（二）取得的效益

社会公众满意率达到95%以上。

附件：

中共常德市西湖管理区委员会组织宣传统战部.xlsx