常德市西湖管理区残疾人联合会2025年整体支出绩效目标表

年度预算申请（万元）

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性

基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

85.2

整体绩效目标

通过窗口服务，残疾人基础设施建设，惠残政策，充分保障残疾人权益，让广大残疾人共享社会发展成果。　

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

指标值及单位

产出指标

数量指标

所有残疾人

残疾人及子女上学经费

100%

需要购买的残疾人

居民基本医疗保险

100%按实际购买

所有残疾人

节日慰问

针对性的特困人员

所有残疾人

改善残疾人行动方便的经费

100%

专职委员

岗位津贴

100%

需要购买的残疾人

贫困残疾人惠残无优保经费

针对性的特困人员

质量指标

服务质量达标率

尽力量帮助残疾人

100%

购买百分比率

百分之百购买

100%

成本指标

成本合规率

各项支出成本合规率

100%

预算执行率

预算执行率

100%

基本支出

基本支出成本控制金额

85.2

项目支出

项目支出成本控制金额

85.2

时效指标

各项工作完成及时率

各项工作完成及时率

100%

按本年度工作计划要求

按本年度工作计划要求

2025年内

效益指标

经济效益指标

无

社会效益指标

所有残疾人

残疾人得到更多的关爱

保障关心关爱

生态效益指标

无

社会公众或服务对象满意度

受益对象满意度

残疾人满意

≥95%

审核意见

主管部门审核意见

财政业务主管科室审核意见