常德市西湖管理区西洲乡人民政府2025年整体支出绩效目标表

年度预算申请（万元）

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性

基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

1384.36

1122.92

261.44

整体绩效目标

推进基层组织建设，加强干部队伍建设，加强党风廉政建设；推进社会各项事业协调发展，做好乡村振兴有效衔接，推动美丽乡村建设和农村人居环境整治；维护辖区稳定，协助上级有关部门做好安全生产、市场监管、住建交通安全等方面的工作；优化民生保障，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、其他社会救助等工作。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

指标值及单位

产出指标

数量指标

安全生产检查数

全乡安全生产检查数量

≥20次

秸秆禁烧巡查数

全乡秸秆禁烧巡查数量

≥120次

农村环境卫生集中整治次数

全乡全年环境卫生集中整治次数

≥6次

城乡居民基本医疗参保人数

全乡全年城乡居民基本医疗保险参保人数

≥21000人

城乡居民养老参保人数

全乡全年城乡居民养老保险参保人数

≥5000人

矛盾纠纷排查数

全乡全年矛盾纠纷排查数

≥90次

19志愿活动数

全乡全年19志愿活动数

≥12次

党支部量化达标数

党支部量化达标数

≥15个

产出指标

数量指标

脱贫户及监测户帮扶户数

全乡脱贫户及监测户帮扶户数

≥530户

农村特色产业数

全乡农村特色产业个数

≥3个

质量指标

安全生产率

安全生产率

100%

问题整改率

各类问题整改率

100%

社会矛盾化解率

社会矛盾化解率

100%

党建工作达标率

党建工作达标率

100%

脱贫户及监测户帮扶覆盖率

脱贫户及监测户帮扶覆盖率

100%

成本指标

成本合规率

成本合规率

100%

基本支出

基本支出成本控制金额

≤1122.92万元

项目支出

项目支出成本控制金额

≤261.45万元

时效指标

完成及时率

各项工作按计划完成及时率

100%

效益指标

经济效益指标

地方经济

发展地方经济，带动就业

增加

农产品增值

区域内农产品与去年相比增质增产

增加

社会效益指标

重大集访、越级上访事件发生次数

重大集访、越级上访事件发生次数

零起

事故发生率

重大安全事故发生率

零起

两不愁三保障

两不愁三保障

保障

生态效益指标

生活卫生环境

全乡生活卫生环境

改善

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

社会公众满意度

≥90%

受益对象满意度

受益对象满意度

≥90%

审核意见

主管部门审核意见

财政业务主管科室审核意见