常德市西湖管理区住房和城乡建设局2025年整体支出绩效目标表

年度预算申请（万元）

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性

基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

724.1292

724.1292

355.3492

368.78

整体绩效目标

1.规范交通运输市场行为，开展交通运输安全生产整治、道路运输市场整治、公路超限超载整治等专项整治工作，年内专项整治工作开展20次以上，违法违规行为查处率达100%；2.认真落实道路养护，全年管养路段养护好路率达90%以上；3.省道S223西湖镇至汉寿酉港公路完成60%工程进度.4.各项工作按年度工作计划顺利开展；5.完成新改造城镇老旧小区1个

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

指标值及单位

产出指标

数量指标

改造城镇老旧小区

数量

完成新改造城镇老旧小区1个

质量指标

建设项目质量合格率

建设项目质量合格率

100%

成本指标

基本支出

基本支出成本控制金额

355.3492

项目支出

项目支出成本控制金额

368.78

时效指标

各项工作完成及时率

各项工作完成及时率

100%

效益指标

经济效益指标

规范交通运输市场行为，促进行业经济良性发展

作用

促进

社会效益指标

提升路网和配套设施服务能力，使人民生活更便利

作用

提高

生态效益指标

对全区水污染源产生的影响

作用

减少

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

公众对市场监管满意度

95%以上

审核意见

主管部门审核意见

财政业务主管科室审核意见