常德市西湖管理区人民医院2025年整体支出绩效目标表

年度预算申请（万元）

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性

基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

921.99

921.99

921.99

整体绩效目标

1、扎实做好乡村振兴工作，做好健康扶贫对象的动态管理；
2、加强医疗废物的安全治理，防止疾病传播，保护环境，保障人体健康。
3、加强疾病防治知识宣传教育，提高人群防病知识知晓率。
4.加强公共卫生基础设施建设，实行家庭医生签约服务，建立健全疾病预防控制体系；
5.加强医疗服务体系建设，加快人才队伍培养，打造特色科室。
6、完成年度工作任务。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

指标值及单位

产出指标

数量指标

人员经费

人员经费保障人数

131人

质量指标

机关事务正常运转

机关事务正常运转率

100%

成本指标

成本发生规范合理

成本发生规范合理率

100%

时效指标

各项工作完成时间

各项工作完成时间

2025年内

效益指标

经济效益指标

无

无

无

社会效益指标

群众健康

对全区人民健康的影响

保障

生态效益指标

环境污染

环境污染率

无

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度

96%以上

审核意见

主管部门审核意见

财政业务主管科室审核意见