常德市西湖管理区综合行政执法局2025年整体支出绩效目标表

年度预算申请（万元）

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性

基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

1573.78

1573.78

508.32

1065.46

整体绩效目标

目标1：通过加强城市管理监督、考核，营造美好环境，维护创建国家卫生城镇荣誉称号，打造满意城管； 目标2：对环卫、市政设施进行维护，保障其正常使用功能； 目标3：督导摩托车、电动车停放管理；目标4：受理城市管理投诉举报，控违拆违、渣土管理；目标5：认真履行绩效评估责任部门主体责任，按要求抓好所负责内容的评估工作。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

指标值及单位

产出指标

数量指标

新增公路清扫保洁服务范围

西湖管理区S205连接线、西湖大道东延线及城区新增道路、沟渠水面、坡面保洁等

1136600㎡

镇区绿化外包服务范围

3公里景观带、新北河环湖风光带、金鑫大道、西东湖、人民路等镇区范围

468664㎡

镇区环卫市场化服务范围

主要街道清扫保洁（东湖路、永顺路、西常路、教育路、连心巷、兴旺巷）

85582.4㎡

垃圾箱、垃圾桶清洗保洁（小钩臂桶、收集桶、垃圾箱果皮桶），位于西湖镇

164（座/只）

垃圾中转站保洁（钩臂式垃圾收集站、垂直压缩式垃圾收集站），位置在新北河五七桥旁、教育路农贸市场旁

4座

垃圾渗透液吸运、处理（全域每天垃圾渗透液吸运、处理）

全年运转

道路桶装生活垃圾收集运输、门面、居民门前袋装垃圾收集运输、生活垃圾转运汉寿垃圾焚烧厂

全年运转

控违拆违、渣土管理

西湖镇区范围内不符合城市管理规定的各种案件

全年工作日巡查

环卫设施、市政设施管理

环卫工具、市政设施等相关管理、路灯维修

全年工作日巡查

质量指标

考核到位率

新增公路清扫保洁服务、镇区绿化外包服务、镇区环卫市场化服务

≥90%

巡查督察整改率

控违拆违、渣土管理、环卫设施、市政设施管理

≥95%

党建工作考核达标率

按上级党组织要求完成党建工作

≥90%

成本指标

成本支出合理合规率

成本支出合理合规率

≥95%

基本支出

基本支出成本控制金额

≤508.32万元

项目支出

项目支出成本控制金额

≤1065.46万元

时效指标

预算整体支出

完成时间

2025年12月完成

效益指标

经济效益指标

无

无

无

社会效益指标

城镇荣誉

通过加强城镇管理工作，保持国家卫生城镇称号，打造满意城管

维持

城镇环境

对城镇环境产生的影响

提升

城镇就业

临聘人员就业

稳岗

生态效益指标

垃圾污染

对城镇垃圾污染产生的影响

减少

社会公众或服务对象满意度

满意度

社会公众满意度

≥85%

审核意见

主管部门审核意见

财政业务主管科室审核意见