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| 2025年度部门整体支出绩效目标表 | ||||||||
| 部门（单位）名称 | 常德市西湖管理区文化旅游体育事务中心 | |||||||
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||
| 一般公共预算 | 政府性 基金拨款 | 财政专户 管理资金 | 其他 资金 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 137 | 137 | 79 | 58 | |||||
| 整体绩效目标 | 坚持围绕中心、服务大局总思路，贯彻落实区委、区管委决策部署总要求，在文化、旅游、体育等各个战线持续发力，争取各方面工作水平再上新台阶。 | |||||||
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 指标解释 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本规范合理率 | 1 | 各项支出规范合理 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展露天电影场次 | 200场次 | 开展露天电影周周放，进村（社区）、进学校、进敬老院 | ||||
| 四送文化下乡活动次数 | 8场 | 四送文化下乡系列活动 | ||||||
| 开展培训次数 | 2期 | 开展“一村一品一主播”、安全生产等培训 | ||||||
| 宣传资料份数 | ≥5千份 | 开展文物保护、质量月、安全生产等系列宣传活动 | ||||||
| 活动次数 | 3次 | 质量月宣传、消防演练、文保宣传等 | ||||||
| 开展活动场次 | 3场 | 开展全国健身气功科学健身指导走基层活动、乡村文化旅游节、西湖龙舟赛等 | ||||||
| 质量指标 | 质量达标率 | 1 | 各项工作质量达到标准 | |||||
| 重大舆情事件发生率 | 不发生 | 重大舆情事件发生率 | ||||||
| 时效指标 | 完成及时率 | 1 | 工作任务完成情况 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | ||||||
| 社会效益指标 | 群众的文化获得感、幸福感 | 增强 | 公共文化服务产生的影响 | |||||
| 可持续影响指标 | 西湖文旅品牌效应 | 提高 | 西湖精品廊道、“湘垦西湖”品牌等知名度 | |||||
| 满意度 指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 社会公众满意度 | ||||
| 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | ||||||
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