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| 附件3-1 | |||||||||
| 2025年度部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
| 填报单位：常德市西湖管理区人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 部门名称 | 常德市西湖管理区人力资源和社会保障局 | ||||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||
| 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 7,432.27 | 7,432.27 | 573.42 | 6,858.85 | ||||||
| 部门职能职责描述 | 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责管理区行政事业单位工作人员招考、人事调动、临聘人员管理、工资收入分配、人员福利、退休、考核工作以及专业技术人员的职称工作;负责管理全区养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保障工作;负责管理区公共就业管理服务、职业培训与技能鉴定工作;负责管理区劳动监察执法和劳动人事争议仲裁工作;承办区委、区管委交办的其它工作事项。 | ||||||||
| 整体绩效目标 | 目标1：全面超额完成市处及区管委下达的目标任务，社会保障工作平稳推进； 目标2：加大资金争取力度，确保社会保险待遇按时足额发放； 目标3：全力推动养老保险参保扩面工作； 目标4：提升窗口服务质量，优化业务经办流程； 目标5：加强监管力度，确保基金安全； 目标6：充分利用现有培训资源，统筹做好符合本地特色的技能培训； 目标7：准确做好工资福利的管理工作及人事人才录考招聘、职称评审工作； 目标8：全力做好农民工工资“治欠保支”工作，努力提升仲裁效能，促进劳动关系的和谐发展。 | ||||||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值及单位 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 就业创业目标任务完成 | 城镇新增就业人数 | 650人 | |||||
| 创业培训发放贷款 | 1000万元 | ||||||||
| 招聘活动开展 | 5次 | ||||||||
| 事业单位人事人才考录招聘 | 公开招聘人数 | 20人 | |||||||
| 社会保障目标任务完成 | 发放养老、医疗、工伤、失业等待遇 | 3.6亿 | |||||||
| 劳动仲裁办案 | 劳动仲裁办案 | 10件 | |||||||
| 质量指标 | 基金规范动作率 | 基金规范动作率 | 1 | ||||||
| 基金安全完整率 | 基金安全完整率 | 1 | |||||||
| 就业创业目标任务完成率 | 就业创业目标任务完成率 | 1 | |||||||
| 劳动仲裁结案率 | 劳动仲裁结案率 | 1 | |||||||
| 人事人才考录招聘实现零信访、零投诉 | 人事人才考录招聘实现零信访、零投诉 | 1 | |||||||
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 1 | ||||||
| 按本年度工作计划要求 | 按本年度工作计划要求 | 1 | |||||||
| 成本指标 | 成本合规率 | 成本合规率 | 1 | ||||||
| 预算执行率 | 预算执行率 | 1 | |||||||
| 基本支出 | 基本支出成本控制金额 | 573 | |||||||
| 项目支出 | 项目支出成本控制金额 | 6859 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 经济发展 | 经济发展 | 通过发放创业贷款,促进经济发展 | |||||
| 发放养老、医疗等待遇 | 发放养老、医疗、工伤等待遇 | ≥3.5亿元 | |||||||
| 社会效益 | 窗口服务质量 | 窗口服务质量 | 优质便民服务 | ||||||
| 保障范围 | 保障范围 | 扩大 | |||||||
| 生活质量 | 生活质量 | 保障其养老、医疗等权益，提升生活质量 | |||||||
| 生态效益 | 无 | ||||||||
| 可持续影响 | 社会保障事业发展 | 社会保障事业发展 | 持续健康发展 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 公众对市场监管满意度 | ≥95% | ||||||
| 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | |||||||
| 填报人：张思联系电话：18673600663 | |||||||||
| 填报日期： 2025年4月10日 单位负责人签字：朱永强 | |||||||||
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