目  录

    第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2026年部门预算公开表

第一部分：2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）我校是一所公办完全小学。学校秉承“质量立校，特色立校”的办学思想，坚持“以人为本、全面发展、培养特长、追求卓越”的办学理念，围绕素质教育，谋求科学发展，规范办学行为，逐步扩大办学规模，合理布局校园，改善办学条件，加强队伍建设，提升办学品位，提高教学质量，实现公平教育，培养具有社会主义核心价值观的合格社会主义建设者和接班人。

（2）促进义务教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格人才。

（3）促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

（4）完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。　　

（二）机构设置

新港小学为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：12430700MB1C086979。单位负责人：伍文明。内设：办公室、教导处、少先队大队部、后勤处。单位编制21人，2026年在编在岗人员21人，新港小学单位无二级预算单位，因此，全部纳入2026年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

常德市西湖管理区新港小学无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为常德市西湖管理区新港小学本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算汇总情况。收入全部为经费拨款，分为基本支出拨款和项目支出拨款，支出既包括保障单位基本运行的人员经费、公用经费，也包括班主任津贴项目拨款。

2026年新港小学没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2026年年初收入预算数414.5982万元，全为公共预算财政拨款（基本经费拨款391.7982万元，财政专户管理资金收入22.8万元）；无政府性基金预算拨款。2026年收入预算较上年增加50.643万元，增加13.9%，主要是基本支出拨款较上年增加29.943万元，财政专户管理资金收入较上年增加了20.7万元。

（二）支出预算。2026年年初支出预算数414.5982万元，其中，基本支出389.6982万元，项目拨款24.9万元。主要包括工资社会保障和商品和服务支出。2026年支入预算较上年增加50.643万元，增加13.9%，主要是基本支出拨款较上年增加29.943万元，财政专户管理资金收入较上年增加了20.7万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026年一般公共预算拨款收入414.5982万元，支出包括：

（一）基本支出。新港小学2026年一般公共预算基本支出389.6982万元，其中：工资福利支出362.5529万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员慰问款、生活补助等；一般商品和福利支出27.1453万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修费、培训费、专用材料费等。

（二）项目支出。新港小学中2026年一般公共预算项目支出24.9万元，主要用于：按项目管理的工资福利支出2.8万元，按项目管理的对个人和家庭的补助2.1万元， 其他支出20万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

新港小学2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2026年新港小学运行经费一般公共预算拨款27.1453万元。较上年预算减少6.7832万元。

（二）“三公”经费预算情况

2026年新港小学无“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况。2026年常德市西湖管理区新港小学办公费预算2.6928万元，培训费预算0.7万元，印刷费0.8万元，水费1万元，电费1万元，  维修（护）费0.85万元  专用材料费2.38万元。

（四）政府采购情况。2026年新港小学无政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况。

新港小学无公用车辆，无国有资产占用。

（六）绩效目标设置情况。2026年新港小学单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款414.5982万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款391.7982万元；财政专户管理资金收入22.8万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。    

第二部分 2026年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件：

208001常德市西湖管理区新港小学.xlsx