目  录

    第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2026年部门预算公开表

第一部分：2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.我校是一所公办完全小学。学校秉承“质量立校，特色立校”的办学思想，坚持“以人为本、全面发展、培养特长、追求卓越”的办学理念，围绕素质教育，谋求科学发展，规范办学行为，逐步扩大办学规模，合理布局校园，改善办学条件，加强队伍建设，提升办学品位，提高教学质量，实现公平教育，培养具有社会主义核心价值观的合格社会主义建设者和接班人。

2.促进义务教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格人才。

3.促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

4.完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置

鼎港小学为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：12430700MB1E05594R。单位负责人：谢贵华。内设：办公室、教导处、少先队大队部、后勤处。2026年在编人员14人，在岗人员14人，全部纳入2026年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

鼎港小学无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的是1个独立核算的预算单位，名称是常德市西湖管理区鼎港小学。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算汇总情况。收入分为一般公共预算拨款收入和财政专户管理资金收入。主要分为基本支出拨款和项目支出拨款，支出既包括保障单位基本运行的人员经费、公用经费，也包括：班主任津贴项目拨款。

2026年鼎港小学没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2026年年初收入预算数269.2369万元，分为公共预算财政拨款249.2369，财政专户管理资金20万元（基本经费拨款247.4369万元，项目拨款21.8万元）；无政府性基金预算拨款。2026年收入预算较上年增加13.2689万元，是基本支出拨款较上年增加13.2689万元。

（二）支出预算。2026年年初支出预算数269.2369万元，其中，基本支出247.4369万元；项目支出21.8万元。主要包括工资社会保障和商品和服务支出247.4369万元，2026年支出预算较上年增加13.2689万元，主要是基本支出拨款较上年增加13.2689万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026年一般公共预算拨款收入249.2369万元，支出包括：

（一）基本支出。鼎港小学2026年一般公共预算基本支出247.4369万元，其中：工资福利支出226.0478万元，商品和服务支出21.3891万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修费、培训费、专用材料费等。

（二）项目支出。鼎港小学2026年一般公共预算项目支出1.8万元，主要用于：班主任津贴支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

2026年鼎港小学无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年鼎港小学机关运行经费预算支出21.3891万元，主要包括办公费2.5万元，印刷费2万元，水费0.9万元，电费1.14万元，邮电费0.38万元，维修费1.1万元，培训费0.8万元，专用材料费1.3万元，工会经费1.8919万元，其他商品和服务支出9.3772万元。较上年预算减少6.07万元，减少22.1%，主要原因是减掉了福利费和学生人数减少了。

（二）“三公”经费预算情况。

2026年鼎港小学无“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况。2026年鼎港小学培训费预算0.8万元，主要用于教师业务能力培训。

（四）政府采购情况。2026年鼎港小学无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。鼎港小学无公用车辆，无国有资产占用。

（六）预算绩效目标说明。2026年鼎港小学单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款249.2369万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款247.4369万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款1.8万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4.“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5.一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 第二部分 2026年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件：

209001常德市西湖管理区鼎港小学.xlsx