常德市西湖管理区卫生健康局2026年部门预算公开

目  录

    第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2026年部门预算公开表

第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责                                 
1.贯彻执行国家卫生健康法律法规,国民健康政策以及生育政策; 

2.负责全区公共卫生、卫生应急、疾病预防控制、血吸虫病防控、妇幼健康、爱国卫生运动、健康西湖建设、深化医药卫生体制改革工作；                      

3.负责传染病防治监督和传染病疫情信息发布工作；        
4.负责组织开展食品安全风险监测；
5.负责职业安全健康监督管理； 
6.开展人口监测，大力推进人口预期寿命提升行动计划，贯彻执行优化生育政策促进人口长期均衡发展和优生优育、提高出生人口素质的政策措施，降低出生缺陷发生率； 

7.贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略和依法实施三孩生育政策及配套支持措施，大力发展普惠托育服务，推动人口高质量发展；

8.推进老年健康服务体系建设和医养结合工作； 

9.完成区委、区管委交办的其他任务。

（二）机构设置                            

西湖管理区卫生健康局为区级财政预算全额拨款正科级单位，统一社会信用代码：11430700MB1E37107U，单位负责人：刘香华。单位在编在岗干职工共计25人，其中副科级以上干部5人，内设综合办公室、医疗卫生股、 疾控股（加挂疾病预防控制中心）、 血防股（加挂血吸虫病防治站）、法制监督股、人口信息监测和家庭发展股（加挂计划生育协会办公室）、 健康促进股和科技药具股八个股室。
  二、部门预算单位构成
    常德市西湖管理区卫生健康局无二级预算单位，是1个全额拨款的预算单位，因此纳入2026年部门预算编制范围，名称是：常德市西湖管理区卫生健康局。
  三、部门收支总体情况
    按照综合预算的原则,区卫健局2026年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括部门预决算公开经费等专项资金,主要涉及项目支出、基本支出等。
没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。区卫健局2026年收支总预算982.24万元。
    1.收入预算。2026年收入预算982.24万元，其中，一般公共预算拨款982.24万元，占100%（其中经费拨款884.56万元，占90.05%，纳入预算管理的非税收入拨款90万元，占9.16%）;无政府性基金预算拨款。2026年收入预算较上年增加70.94万元，增加15.67% 。

2.支出预算。2026年支出预算982.24万元，包括基本支出和项目支出。其中基本支出499.82万元，占51%；项目支出482.43万元，占49%。主要包括一般公共服务支出884.56万元，社会保障和就业支出64.35万元，住房保障支出33.33万元。2026年支出预算较上年增加70.94万元，增加15.67% 。支出预算经费增加，主要原因增加了部分项目经费。

四、一般公共预算拨款收支情况
   2026年一般公共预算拨款收入982.24万元，支出包括：一般公共服务支出884.56万元，占90.05%；社会保障和就业支出64.35万元，占6.55%；住房保障支出33.33万元，占3.39%。2026年一般公共预算拨款规模较上年增加70.94万元，增加15.67%。 具体安排情况如下：
    1.基本支出：区卫健局2026年一般公共预算基本支出499.82万元，包括工资福利支出和一般商品和服务支出。其中工资福利支出397.75万元，含基本工资、津贴补贴、特岗津贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。一般商品和服务支出102.07万元，含办公费、水费、电费、 差旅费、租赁费、党建经费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 物业管理会、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0万元。
    2.项目支出：区卫健局2026年一般公共预算项目支出482.43万元，包括专项商品和服务支出、专项对个人和家庭的补助。其中专项商品和服务支出482.43万元，主要用于基本公共卫生服务项目、老龄健康、孕产妇免费产前筛查、免费孕前优生健康检查，信息化建设、传染病预防与控制经费、乡村医生免费培养，惠民惠农项目支出，包括计划生育特殊家庭扶助配套经费、城镇独生子女父母奖励、生育关怀、独生子女保健费等工作。

五、政府性基金预算拨款收支情况
区卫健局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出.

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2026年卫健局运行经费一般公共预算拨款83.71万元，较上年减少13.05万元，减少的主要原因是人员经费支出同比下降，所以相应减少了运转经费。

（二）“三公”经费预算情况
    2026年卫健局“三公”经费预算3.2万元，其中公务接待支出0万元、公务用车购置及运行支出3.2万元、因公出国（境）费0元。2026年“三公”经费预算较上年减少公务接待支出。

(三)一般性支出情况。2026年常德市西湖管理区财政局办公费预算10万元，电脑及软件预算3.5万元，打印机1.4万元，印刷费4万元。

（四）政府采购情况。2026年区卫健局无政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况。截至2025年12月31日，卫健局有查灭螺专用车辆1台。

（六）绩效目标设置情况。2026年卫健局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款982.24万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分：2026年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件：

301001常德市西湖管理区卫生健康局.xlsx