常德市西湖管理区民政局2026年部门预算公开

目  录

    第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2026年部门预算公开表

第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

西湖管理区民政局负责制定全区民政（退役军人事务）事业发展规划、制定全区民政（退役军人事务）工作管理办法。主要职能为：1、负责拟定全区社会救助措施、规范、统筹城乡低保、特困供养、临时救助、生活无助流浪乞讨社会救济政策；对全区敬老院建设和管理；落实老年人、残疾人、孤弃儿等特殊群体权益保护政策；组织和指导社会捐助工作。 2、负责城乡居民最低生活保障、临时生活救助和城市低收入家庭认定工作。3、负责全区社团和民办非企业单位登记、监督、管理和年度检查工作；贯彻实施村(居)民委员会组织法，指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村(居)务公开和基层民主政治建设；制定和实施社区服务发展规划及管理办法；全区行政区划管理和地名工作，乡(镇)村(居)委会的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批；主管婚姻登记处；殡葬工作；推进残疾人福利制度建设；慈善工作；4、退役军人事务工作（退役军人安置、优抚政策、拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作和权益）；武装工作（征兵、民兵训练）；承办区委、区管委交办的其它事项。

（二）机构设置

为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：11430700776777896E，单位负责人：刘词顺

区民政局内设机构现设有7个股（室）分别是：办公室、党建办、财务股、基层政权股、最低生活保障股、养老和儿童福利股、社会组织股、社会事务股；下属事业单位：殡仪馆、敬老院。

二、部门预算单位构成

区民政局无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为常德市西湖管理区民政局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括城乡低保、城乡特困、老年福利、残疾人护理和重度生活补贴等专项经费。

（一）收入预算。2026年年初收入预算数555.29万元，其中，一般公共预算拨款555.29万元。

（二）支出预算。2026年年初支出预算数555.29万元，其中，基本支出222.29万元，项目支出333万元。主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出17.68万元、行政运行190.3万元、住房公积金14.31万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入555.29万元，支出包括：一般公共服务支出170.94万元，占31%；社会保障和就业支出27.43万元，占0.5%；卫生健康支出9.61万元，占0.17%；住房保障支出14.31万元，占0.26%。

（一）基本支出：常德市西湖管理区财政局2026年一般公共预算基本支出年初预算数为222.29万元，其中：人员经费174.92万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费47.37万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：常德市西湖管理区民政局2026年一般公共预算项目支出年初预算数为333万元，其中主要是：民政事务管理166万元，分别用于夕阳红敬老院日常、社工站建设、城乡低保信息采集、社会救助一体化平台、及社会救助专项资金等。其他民政管理事务支出90万元用于残疾人两补专项及高龄老人津贴支出；退役军人事务支出77万元，用于义务兵优待金、一次性经济补助、退役军人解困、现役军人立功受奖以及其他退役军人事务管理等。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市西湖管理区民政局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年西湖管理区财政局运行经费预算555.29万元，较上年预算减少14.01万元，下降2.5%。

（二）“三公”经费预算情况。2026年西湖管理区财政局“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2026年“三公”经费预算较上年减少1万元。其减少原因为严控支出，经费预算减少。

（三）一般性支出情况。2026年常德市西湖管理区财政局办公费预算5万元，印刷费5万。

（四）政府采购情况。2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明。西湖管理区财政局所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为555.29万元，其中，基本支出222.29万元，项目支出333万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分 2026年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件：

302001常德市西湖管理区民政局.xlsx