常德市西湖管理区人力资源和社会保障局2026年部门预算公开

第一部分：西湖管理区人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：西湖管理区人力资源和社会保障局部门预算公开表格

第一部分：西湖管理区人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1.职能职责

西湖管理区人力资源和社会保障局是政府职能部门，根据《中共常德市西湖管理区委员会办公室文件》《中共常德市西湖管理区委员会办公室常德市西湖管理区管理委员会办公室关于印发西湖管理区区直部门职能职责设置方案（试行）通知》（西办发(2019) 13号），主要职责是：

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责管理区行政事业单位工作人员招考、人事调动、临聘人员管理、工资收入分配、人员福利、退休、考核工作以及专业技术人员的职称工作;负责管理全区养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保障工作;负责管理区公共就业管理服务、职业培训与技能鉴定工作;负责管理区劳动监察执法和劳动人事争议仲裁工作;负责医疗救助、药品和医疗服务价格管理；承办区委、区管委交办的其它工作事项。

2.机构设置

根据区委办核定，西湖管理区人力资源和社会保障局内设科室9个，所属参照公务员管理单位2个，财政全额拨款事业单位1个。全部纳入2026年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、工资福利股、人事人才中心、社会保障中心、医疗保障中心、劳动就业服务处、财务室、监察仲裁大队、基金监督科。单位编制32人，2026年在编在岗人员32人，其中行政编制5人、参照公务员管理19人，事业编制8人，临聘人员6人全部纳入2026年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

常德市西湖管理区人力资源和社会保障局无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为西湖管理区人力资源和社会保障局本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,区人力资源和社会保障局及所属单位2026年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括专项商品与服务支出、专项对个人和家庭的补助等项目支出；主要涉及社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

区人社局2026年收支总预算7287.61万元。

1.收入预算。2026年年初收入预算7287.61万元，其中，一般公共预算拨款7287.61元，占100%（经费拨款7319.65万元，占100%）;无政府性基金预算拨款。2026年收入预算较上年减少144.66万元，减少1.9%，主要是缩减项目支出。

2.支出预算。2026年支出预算7287.61万元，其中基本支出618.23万元，占8.48%；项目支出6669.38万元，占91.52%。主要包括社会保障和就业支出6612.48万元，医疗卫生与计划生育支出636.25万元，住房保障支出38.88万元。2026年支出预算较上年减少144.66万元，减少1.9%，社会保障和就业支出减少465.28万元，卫生健康支出增加318.93万元，住房保障支出增加1.69万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026年一般公共预算拨款收入7287.61万元，支出包括：社会保障和就业支出6612.48万元，占90.74%；医疗卫生与计划生育支出636..25万元，占8.73%；住房公积金支出38.88万元,占0.53%。具体安排情况如下：

1. 基本支出：人社局2026年一般公共预算基本支出618.23万元，其中：人员经费488.74万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费129.5万元，包括：办公费、购置费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、党建经费、其他商品和服务支出。

2.项目支出：人社局2026年一般公共预算项目支出6669.38万元，其中11.5万元主要用于各项工作开展。对个人和家庭的补助支出（由财政负担）共计2308.09万元，对社会保障基金补助4329.79万元，其他支出20万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

人社局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2026年常德市西湖管理区人力资源和社会保障局单位运行经费一般公共预算拨款129.5万元，较上年预算较少35.02万元。

2.“三公”经费预算情况。2026年常德市西湖管理区人力资源和社会保障局单位无“三公”经费预算。

3.一般性支出情况。2026年常德市西湖管理区人力资源和社会保障局办公费预算25万元，维护费预算5万元，印刷费5万。

4.政府采购情况。2026年人社局无政府采购预算。

5.国有资产占有使用情况。2026年人社局无国有总产占有使用情况。

6.预算绩效目标说明。西湖管理区财政局所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为7287.61万元，其中，基本支出618.23万元，项目支出6669.38万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分：人社局2026年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件：

303001常德市西湖管理区人力资源和社会保障局.xlsx