目  录

    第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2026年部门预算公开表

第一部分：2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

2、医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

3、全区基本公共卫生服务。

4、完成区委、区管委交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置

常德市西湖管理区人民医院为区级财政预算差额拨款正科级事业单位，统一社会信用代码：12430700446436263N，单位法人代表：张卫。单位内设机构：办公室、财务室、医务科、护理部、院感科、药剂科、质控科、信息科、内一科、内二科（儿）、外科、妇产科、麻醉科、影像科、检验科、门急诊部、血液透析科、五官科、胃镜室、公卫办、医保办、挂号室。单位事业编制168人，2026年在编在岗事业人员124人，临聘人员32人，劳务派遣人员26人，聘请专家2人全部纳入2026年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

常德市西湖管理区人民医院无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的是1个独立核算的预算单位，名称是常德市西湖管理区人民医院本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算汇总情况。收入为人员经费拨款。

（一）收入预算：2026年年初差额收入预算数782.36万元。2026年收入预算较上年减少139.63万元。主要原因是：调减基础性绩效，基础性绩效为0；缩减人员。

（二）支出预算：2026年年初支出预算数782.36万元，其中，基本支出782.36万元。主要包括工资福利支出782.36万元，2024年支出预算较上年减少139.63万元。主要原因是：调减基础性绩效，基础性绩效为0；缩减人员。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026年一般公共预算拨款支出782.36万元，支出包括：

基本支出。常德市西湖管理区人民医院2026年一般公共预算基本支出782.36万元，其中：人员经费782.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

（二）项目支出：无。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市西湖管理区人民医院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2026年常德市西湖管理区人民医院运行经费一般公共预算差额拨款782.36万元，预算较上年减少139.63万元。

（二）“三公”经费预算情况。2026年常德市西湖管理区人民医院“三公”

经费预算拨款为0.00万元。

（三）一般性支出情况。常德市西湖管理区人民医院无一般性支出情况。

（四）政府采购情况。2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占有使用情况。

常德市西湖管理区人民医院无公用车辆，无国有资产占用。

（六）绩效目标设置情况。2026年常德市西湖管理区人民医院整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款782.36万元。2026年常德市西湖管理区人民医院整体绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算差额拨款782.36万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分 2026年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件：

304001常德市西湖管理区人民医院.xlsx