常德市西湖管理区供销合作联社2026年部门预算公开

目  录

    第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2026年部门预算公开表

第一部分：2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

为农业、农村、农民提供综合服务。对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调管理，农业生产资料供应、统防统治、土地托管、农技培训。

（二）机构设置

区供销社为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：12430700MB1B464225，单位负责人：周育平。机关内设：办公室、供销股、农垦股。单位编制5人，2026年在编在岗人员5人。

二、部门预算单位构成

常德市西湖管理区供销合作联社无二级预算单位，纳入2026年部门预算编制范围的是1个独立核算的预算单位，名称是常德市西湖管理区供销合作联社。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算汇总情况。收入包括人员经费拨款和公用经费拨款，又为基本支出拨款，支出包括保障单位基本运行的经费。

没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

供销社2026年收支总预算100.22万元。

1.收入预算。2026年收入预算100.22万元，其中，一般公共预算拨款100.22万元，占100%（经费拨款100.22万元，占100%）;无政府性基金预算拨款。2026年收入预算较上年减少13.06万元，主要是项目支出减少。 

2.支出预算。2026年支出预算100.22万元，其中基本支出100.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%。2026年支出预算较上年减少了13.06万元，主要是因为项目支出减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026年一般公共预算拨款收入100.22万元，

（一）基本支出。供销社2026年一般公共预算基本支出100.22万元，其中：人员经费83.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员津补贴、生活补助等；公用经费16.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、其他商品服务支出等。

（二）项目支出。无

五、政府性基金预算拨款收支情况

供销社2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2026年供销社运行经费一般公共预算拨款100.22万元，较上年预算减少13.06万元。

（二）“三公”经费预算情况。2026年供销社“三公”经费预算0万元。

（三）一般性支出情况2026年常德市西湖管理区供销合作联社办公费预算4.52万元，差旅费1.5万元，培训费0.2万元，会议费0.4万元，邮电费0.4万元，印刷费0.4万元，其他商品和服务支出4.88万元。

（四）政府采购情况。2026年供销社采购预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

供销社无公用车辆。无占有国有资产

（六）绩效目标设置情况。2026年供销社整体绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款100.22万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分 2026年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件：

403001常德市西湖管理区供销合作社.xlsx