常德市西湖管理区西湖镇2026年部门预算公开

目  录

    第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2026年部门预算公开表

第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市西湖管理区西湖镇人民政府为政府职能部门，主要职责为：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定,执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生健康、计划生育、体育、民政、安全生产和村镇建设、劳动保障和社会稳定等，推进社会主义新农村建设,营造社会经济发展环境,保护国有资产、集体财产，维护各种经济组织及公民的合法权益。

（二）机构设置

常德市西湖管理区西湖镇人民政府内设站办所4个，公益事业单位4个，其他机构3个，所属社区2个，行政村9个。全部纳入2026年部门预算编制范围。

内设机构分别是党政综合办公室、党建办公室、平安法治和应急管理办公室、经济发展办公室。公益事业单位分别是农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、生态环保事务中心、退役军人服务站。其它组织机构分别是财政所、纪委、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

常德市西湖管理区西湖镇人民政府无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为常德市西湖管理区西湖镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,西湖镇及所属单位2026年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括村级运转经费、征地农民生活补助、社区公用经费、义务片区监督经费、重度精神病人护理补贴、外嫁女移民后扶款、下岗职工生活补助支出；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2026年年初收入预算数1636.46万元，其中，一般公共预算拨款1636.46万元（经费拨款1636.46万元；纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2026年收入预算较上年增加95.72万元，上升6.21%，主要是由于人员工资变动。

（二）支出预算。2026年年初支出预算数1636.46万元，其中，基本支出1273.85万元，项目支出362.61万元。主要包括行政运行992.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出96.09万元、机关事业单位职业年金缴费支出48.05万元、其他社会保障和就业支出5.74万元、行政单位医疗52.25万元、住房公积金79.56万元、对村民委员会和村党支部的补助73.69万元、其他城乡社区管理事务支出40万元、其他农业农村支出151.27万元、大中型水库移民后期扶持专项支出15.29万元、其他企业改革发展补助49.92万元、其他农村综合改革支出5.5万元、其他残疾人事业支出27万元。2026年支出预算较上年增加95.72万元，上升6.21%，主要是基本支出增加154.15万元，单位人员类支出比上年增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026年一般公共预算拨款收入1636.46万元，支出包括：一般公共服务支出支出992.16万元，占60.63%；社会保障和就业支出支出226.80万元，占13.86%；卫生健康支出支出52.25万元，占3.19%；城乡社区支出支出40万元，占2.44%；农林水支出支出245.69万元，占15.01%；住房保障支出支出79.56万元，占4.86%。

2026年一般公共预算拨款规模较上年增加95.72万元，上升6.21%。主要是基本支出增加154.15万元，其中人员经费增加158.69万元，主要原因是人员变动。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市西湖管理区西湖镇人民政府2026年一般公共预算基本支出年初预算数为1273.85万元，其中：人员经费1034.93万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费238.92万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、党建经费、老干经费、物业管理费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：常德市西湖管理区西湖镇2026年一般公共预算项目支出年初预算数为362.61万元，其中主要是村级运转经费73.69万元，社区公用经费40万元，失地农民生活补助151.27万元，外嫁女移民后扶15.23万元，下岗职工生活费49.92万元，义务片区监督经费5.5万元，重度精神病护理补贴(2025)27万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市西湖管理区西湖镇2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年西湖管理区西湖镇运行经费预算238.92万元，较上年预算降低4.54万元，下降1.86%。其减少原因是福利费不再计提。

（二）“三公”经费预算情况。2026年西湖管理区西湖镇“三公”经费预算数为3.2万元，其中：公务用车购置及运行费3.2万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费3.2万元）。2026年“三公”经费预算较上年减少2.8万元。其减少原因为严控支出，经费预算减少。

（三）一般性支出情况。2026年常德市西湖管理区西湖镇办公费预算63.5万元，印刷费预算15万元，电费预算14万元，劳务费预算8万元等。

（四）政府采购情况。2026年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底，西湖镇和所属单位共有车辆1台（系区里统一调配，资产所有权不在本单位）。其中，机要通信用车0辆，应急专用车辆1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明。西湖管理区西湖镇所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1636.46万元，其中，基本支出1273.85万元，项目支出362.61万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分 2026年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

 附件：

405001常德市西湖管理区西湖镇人民政府.xlsx