目  录

    第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2026年部门预算公开表

第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据常编发（2019）57号文件明确西湖管理区自然资源局（以下简称“区自然资源局”）的职责如下：

1.负责自然资源管理、保护和合理利用；

2.负责城乡规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他土地专项规划编制和实施；

3.负责测绘、不动产登记工作；

4.负责林业管理、水资源调查和确权登记工作；

5.负责组织编制并实施主体功能区空间规划；

6.负责规划区内房屋改建审批工作；

7.承办区委、区管委交办的其他工作事项。

（二）机构设置

区自然资源局为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：11430700MB1E35347W，单位负责人：曾松山。下属执法监察大队、不动产登记中心2个事业单位，内设办公室、自然资源开发利用股、国土空间规划管理股、国土空间用途管制股、耕地保护和生态修复股、综治股和财务股共7个股室。

二、部门预算单位构成

自然资源局无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为常德市西湖管理区自然资源局本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,区自然资源局及所属单位2026年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括区自然资源局及所属单位归口管理使用的耕地保护、土地变更调查、不动产运行、造林异地再造、农转用报批等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2026年年初收入预算数373.86万元，其中，一般公共预算拨款373.86万元（经费拨款373.86万元；纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2026年收入预算较上年减少96.28万元，下降20%，主要是自然资源海洋气象等支出减少。

（二）支出预算。2026年年初支出预算数373.86万元，其中，基本支出249.95万元，项目支出123.91万元。主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出18.72万元、行政运行195.32万元、住房公积金15.19万元。2026年支出预算较上年减少96.28万元，下降20%，主要是项目支出减少120.61万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026年一般公共预算拨款收入373.86万元，支出包括：社会保障和就业支出29.27万元，占7.8%；卫生健康支出10.18万元，占2.7%；自然资源海洋气象等支出319.22万元，占85%；住房保障支出15.19万元，占4%。2026年一般公共预算拨款规模较上年减少96.28万元，下降20%。主要是项目支出减少120.61万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市西湖管理区自然资源局2026年一般公共预算基本支出年初预算数为249.95万元，其中：人员经费199.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费50.16万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：常德市西湖管理区自然资源局2026年一般公共预算项目支出年初预算数为123.91万元，其中主要是不动产专项20.5万元，城市体检评估和变更调查及农转用报批专项30万元，农村宅基地房地一体确权发证35.96万元，造林异地再造专项12万元，耕地保护专项10万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市西湖管理区自然资源局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年西湖管理区自然资源局运行经费预算373.86万元，较上年预算减少96.28万元，下降20%。

（二）“三公”经费预算情况。2026年西湖管理区自然资源局“三公”经费预算数为3.2万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.2万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费3.2万元）。2026年“三公”经费预算较上年减少0.3元。其减少原因为严控支出，经费预算减少。

（三）一般性支出情况。2026年常德市西湖管理区自然资源局办公费预算6万元，印刷费3万。

（四）政府采购情况。2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明。西湖管理区自然资源局所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为373.86万元，其中，基本支出249.95万元，项目支出123.91万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分 2026年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件：

502001常德市西湖管理区自然资源局.xlsx