常德市西湖管理区生态环境局西湖分局2026年部门预算公开

目  录

   第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2026年部门预算公开表

第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

西湖分局为常德市生态环境局派出机构，主要职责是负责西湖管理区的生态环境保护、环境监察、环境监测和配合各级开展生态环境保护督察整改工作；落实西湖区党委及区管委会的生态环境保护工作主体责任；协调处理和监督管理重大生态环境问题；承办西湖区委、区管委交办的其它工作事项。

（二）机构设置

内设股室为办公室（兼环评审批股）、大气股、水生态股、固废（土）股等股室，经费保障全部纳入2026年区财政预算编制范围，现有行政编制在编在岗2人，设局长1人，事业编制退休1人。另有市生态环境局事业编制在编人员2人，驻分局协助工作，其工作经费及工资福利保障由市级财政保障。

二、部门预算单位构成

西湖分局无二级预算单位，纳入2026年部门预算编制范围的仅为常德市生态环境局西湖分局本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,西湖分局2026年所有收入、支出及专项资金均纳入区财政部门预算管理，收入全部为经费拨款，主要分为两大块：一块为基本运行保障经费，包括人员工资、养老保险、工会福利及社会福利、公积金、车补、绩效奖补等；另一块主要为专项工作经费，包括空气自动监测站、2026秸秆禁烧专项经费、机动车及非道路移动机械尾气检测、非道路移动机械尾气监督性抽测、饮用水源水质检测与水环境状况评估等；主要涉及节能环保支出、社会保障支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

西湖分局2026年收支总预算857500元。

（一）收入预算。2026年收入预算857500元，其中，一般公共预算拨款857500元，占100%。2026年收入预算较上年减少469087元，减少原因是由于人员工资变动及项目减少。

（二）支出预算。2026年支出预算857500元，其中基本支出447500元，占总支出的52%；项目支出410000元，占总支出的48%。主要包括机关事业单位保险缴费支出7.25万元、行政运行11.35万元、住房公积金2.8万元、工资性支出23.36万元。2026年基本支出预算较上年减少199087元，减少原因人员变动，退休一人；支出项目减少270000，较2025年减少了专项职能任务数。

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出：西湖分局2026年一般公共预算费用基本支出447500元，其中：人员经费334000元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对个人和家庭补助；公用经费113500元，包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、水费、电费、办公用品、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、党建经费、车改补助、物业管理费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：西湖分局2026年一般公共预算项目支出410000元，较上年减少270000元，主要原因是减少了专项职能任务数。主要用于节能环保专项资金等方面支出。具体包含空气自动监测站、2026秸秆禁烧专项经费、机动车及非道路移动机械尾气检测、非道路移动机械尾气监督性抽测、饮用水源水质检测与水环境状况评估等项目支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

西湖分局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。一般公共预算费用包括了单位运行公用经费，费用为113500元，包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会费、福利费、维修费、会议费、培训费、物业管理费、车改补助、党建经费及其他商品和服务支出。较上年减少32053元，减少的主要原因是人均公用费减少。

（二）“三公”经费预算情况。2026年西湖分局无“三公”经费预算，我单位无车辆购置及运行维护费，也无因公出国（境）费。

（三）一般性支出情况。2026年公用经费预算113500元，较2025年减少了32053元，减少的具体原因是人均公用费减少。

（四）政府采购情况。2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用新增资产配置情况。本单位所属无国有资产。

（六）预算绩效目标说明。常德市生态环境局西湖分局所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为857500元，其中，基本支出447500元，项目支出410000元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

 第二部分：2026年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件：

504001常德市生态环境西湖分局.xlsx