目  录

    第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2026年部门预算公开表

第一部分：2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市西湖管理区房地产管理局（简称区房管局），为区政府工作部门，主要职责为：

1、贯彻执行国家、省、市有关住宅与房地产业的方针、政策和法律、法规，拟定全区房地产政策和实施办法，并监督实施。

2、根据全区总体规划的要求，负责编制全区房地产业和城市住宅建设发展规划、计划，并组织实施。负责房地产业管理，指导房地产行业协会工作。

3、负责全区管理范围内的国有直管公房所有权管理和政府公租房的建设管理及棚户区改造工作;

4、负责全区房屋租赁管理、房屋拆迁管理、物业管理（含物业管理的招投标）、房屋安全鉴定、白蚁防治管理、室内装饰装修管理、房地产中介服务机构管理

5、按照规定权限，负责有关资质的审核报批工作。负责全区房地产开发经营的管理。

6、负责全区住宅小区综合开发管理工作。

7、负责房地产开发企业资质的审核和报批及开发项目审定的有关工作。

8、负责商品房（预）销售管理。

（二）机构设置

区房管局为区级财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：124307007506432161，单位负责人：朱文彬。机关内设：办公室.财务室.征拆办、物业管理办公室、白蚁防治所。单位编制7人，2025年在编在岗人员7人.

二、部门预算单位构成

区房管局无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为常德市西湖管理区房地产管理局本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算汇总情况。收入包括人员经费拨款和公用经费拨款，又分为基本支出拨款和项目支出拨款，支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括：白蚁防治支出、物业管理、公租房后期管理及维护等各项项目拨款.

2026年区房管局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2026年年初收入预算数161.0558万元，其中，一般公共预算拨款161.0558万元；政府性基金预算拨款0万元。2026年收入预算较上年减少132.2742万元，减少45%，主要是项目支出的减少。

（二）支出预算。2026年年初支出预算数161.0558万元，其中，基本支出134.0558万元，项目支出27万元。主要包括社会保障和就业支出17.0295万元、卫生健康支出6.0226万元、城乡社区支出129.0246万元、住房保障支出8.9791万元。2026年支出预算较上年减少132.2742万元，减少45%，主要是项目支出的减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026年一般公共预算拨款收入161.0558万元，支出包括：社会保障和就业支出17.0295万元、卫生健康支出6.0226万元、城乡社区支出129.0246万元、住房保障支出8.9791万元。2026年一般公共预算拨款规模较上年减少132.2742万元，减少45%。主要是项目支出减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：区房管局2026年一般公共预算基本支出年初预算数为134.0558万元，其中：人员经费107.3414万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费26.7144万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

（二）项目支出：区房管局2026年一般公共预算项目支出年初预算数为27万元，主要用于：白蚁防治支出、物业管理、公租房后期管护及运维工作经费。

五、政府性基金预算拨款收支情况

区房管局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年区房管局运行经费预算134.0558万元，较上年预算增加20.8258万元，增加18%。

（二）“三公”经费预算情况。2026年区房管局“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2026年“三公”经费预算较上年减少了0.5万元。

（三）一般性支出情况。2026年区房管局会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况。2026年区房管局政府采购预算总额3.8万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算3.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底，区房管局共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。区房管局所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为161.0558万元，其中，基本支出134.0558万元，项目支出27万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分 2026年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件：

505001常德市西湖管理区房地产管理局.xlsx