常德市西湖管理区2022年生态环境局西湖分局部门预算公开

常德市生态环境局西湖分局2022年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

西湖分局为常德市生态环境局派出机构，主要职责是负责西湖管理区的生态环境保护、环境监察、环境监测和配合各级生态环境保护督察整改工作；落实西湖区党委及区管委会的生态环境保护主体责任；协调处理和监督管理重大生态环境问题；承办西湖区委、区管委交办的其它工作事项。

二、部门预算收支增减变化情况

按照综合预算的原则,西湖分局2022年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款，支出包括单位基本运行经费、空气自动监测站、区突出环境问题整改工作领导小组、区生态环境保护委员会、蓝天保卫战、环境监测、环境影响项目评估、生态文明创建、机动车及非道路移动机械尾气检测、“千吨万人”水源地基础信息和构筑物调查以及水环境状况评估、危险废物大排查大整治、入河排污口排查建档等专项资金；主要涉及节能环保支出、社会保障支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

西湖分局2022年收支总预算1848944元。

（一）收入预算。2022年收入预算1848944元，其中，一般公共预算拨款1848944元，占100%。2022年收入预算较上年增加324184元，增加收入全为经费拨款增加。增加原因是专项职能任务增多、支出增大。

（二）支出预算。2022年支出预算1848944元，其中基本支出558944元，占30%；项目支出1290000元，占70%。包括节能环保支出1726496元，占93%；社会保障支出59916元，占3.2%；住房保障支出43332元，占2.3%。2022年支出预算较上年增加324184元，增加原因是项目支出增大。具体安排情况如下：

1.基本支出：西湖分局2022年一般公共预算基本支出558944元，其中：人员经费458364元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费100580元，包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、办公用品、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、党建经费、车改补助、其他商品和服务支出。

2.项目支出：西湖分局2022年一般公共预算项目支出1290000元，主要用于节能环保专项资金等方面支出。具体包含区生环委会、空气自动监测站、区突出环境问题整改工作领导小组、蓝天保卫战、环境监测、环境影响项目评估、生态文明创建、机动车及非道路移动机械尾气检测、“千吨万人”水源地基础信息和构筑物调查、危险废物大排查大整治、入河排污口排查建档等项目支出。

（三）“三公”经费预算：2022年西湖分局“三公”经费预算3000元，全为公务接待支出，我单位无车辆购置及运行维护费，也无因公出国（境）费。2022年“三公”经费预算较上年减少1000元。减少的主要原因是我局一直坚持厉行节约，反对浪费的原则，使得“三公”经费减少。

（四）政府性基金预算拨款收支情况：西湖分局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、机关（单位）运行经费

2022年西湖分局运行经费一般公共预算拨款100580元，包括办公费、印刷费、水费、差旅费、工会费、福利费、维修费、会议费、培训费、车改补助、党建经费及其他商品和服务支出。较上年减少57982元，减少的主要原因是部门工作人员2人编制上收至常德市生态环境局事务中心，导致人员经费减少。

四、政府采购安排情况说明

2022年政府采购项目按年度实际发生的情况进行评估。

五、国有资产占用情况说明

无国有资产

六、重点项目预算的绩效目标

无重点项目

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指区直部门一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2022年部门预算表（环保局）.xls