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2024年度
常德市西湖管理区教育局
部门决算
目录
第一部分 常德市西湖管理区教育局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市西湖管理区教育局
概况
一、部门职责
（一）负责中小学教育、成人教育、教师管理和培训工作；负责教育经费的管理，指导学校装备和基建工作；负责民办培训机构、民办中小学、幼儿园的审批和管理；负责体育工作；承办区委区管委交办的其他工作事项。
（二）负责重要会议的安排和会议议定事项的督办工作；负责各类文件的运转和管理工作；草拟工作计划、总结和综合性文件，审核以教育局名义发出的文件；负责机关文秘、政务信息、保密、、行政后勤等管理工作。
（三）负责职业教育、成人教育、语言文字规范和普通话推广、师资培训、社区教育、大学生就业及统计工作。
（四）负责基础教育、德育、招生考试、安全、体卫艺、信息中心工作。
（五）负责教育系统财务管理、监督和审计工作。负责对各中小学幼儿园的内部审计工作。
（六）负责教育基础项目建设、学生资助、教育业务扶贫政策落实工作。
（七）负责教育督导工作；负责教育研究、仪电、学前教育、社管工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。常德市西湖管理区教育局（本级）单位内设机构包括：
局领导班子成员：局长：周俊；副局长：李西艾、刘颖、向夷帆
教育局下设办公室、基教股、师训股、计财股、资助中心、勤管办、教研督导室。按规定设置组织人事、纪检室、团工委、工会、女工委。
（二）决算单位构成。常德市西湖管理区教育局（本级）单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西湖管理区教育局单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门： | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 35,609,783.88 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 131,940.00 | |||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 17 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 18 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 19 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 20 | 34,612,668.18 | |||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 21 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 27,706.00 | |||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 432,270.00 | |||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 24 | 125,857.57 | |||||||||||||||||||||||
11 | 十九、住房保障支出 | 26 | 279,342.13 | |||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 12 | 35,609,783.88 | 本年支出合计 | 27 | 35,609,783.88 | |||||||||||||||||||||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 13 | 0.00 | 结余分配 | 28 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 14 | 0.00 | 年末结转和结余 | 29 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
总计 | 15 | 35,609,783.88 | 总计 | 30 | 35,609,783.88 | |||||||||||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||
收入决算表
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| 公开02表 | |||||||||||||||||||
部门： |
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
合计 | 35,609,783.88 | 35,609,783.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 131,940.00 | 131,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2050101 | 行政运行 | 2,873,113.62 | 2,873,113.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 4,039,964.61 | 4,039,964.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 3,757,596.10 | 3,757,596.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 1,454,429.87 | 1,454,429.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 320,375.00 | 320,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 1,693,167.00 | 1,693,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 558,000.00 | 558,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 8,300,000.00 | 8,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,872,423.85 | 3,872,423.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 7,743,598.13 | 7,743,598.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2070108 | 文化活动 | 27,706.00 | 27,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288,180.00 | 288,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144,090.00 | 144,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 125,857.57 | 125,857.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 27,692.13 | 27,692.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 251,650.00 | 251,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开03表 | ||||||||||||||||||||
部门： |
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 35,609,783.88 | 4,049,278.19 | 31,560,505.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 131,940.00 | 131,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050101 | 行政运行 | 2,873,113.62 | 2,873,113.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 4,039,964.61 | 4,039,964.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 3,757,596.10 | 60,000.00 | 3,697,596.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 1,454,429.87 | 150,600.00 | 1,303,829.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 320,375.00 | 320,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 1,693,167.00 | 155,787.00 | 1,537,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 558,000.00 | 558,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 8,300,000.00 | 8,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,872,423.85 | 3,872,423.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 7,743,598.13 | 7,743,598.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2070108 | 文化活动 | 27,706.00 | 27,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288,180.00 | 288,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144,090.00 | 144,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 125,857.57 | 125,857.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 27,692.13 | 27,692.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 251,650.00 | 251,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开04表 | ||||||||||||||||||||
部门： |
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 35,609,783.88 | 一、一般公共服务支出 | 19 | 131,940.00 | 131,940.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 23 | 34,612,668.18 | 34,612,668.18 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 25 | 27,706.00 | 27,706.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 26 | 432,270.00 | 432,270.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 27 | 125,857.57 | 125,857.57 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
10 | 十二、农林水支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
11 | 十九、住房保障支出 | 29 | 279,342.13 | 279,342.13 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 12 |
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| 30 |
|
| 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 13 | 35,609,783.88 | 本年支出合计 | 31 | 35,609,783.88 | 35,609,783.88 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 14 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 15 | 0.00 |
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 16 | 0.00 |
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 17 | 0.00 |
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 18 | 35,609,783.88 | 总计 | 36 | 35,609,783.88 | 35,609,783.88 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 35,609,783.88 | 4,049,278.19 | 31,560,505.69 | |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 131,940.00 | 0.00 | 131,940.00 |
2050101 | 行政运行 | 2,873,113.62 | 2,873,113.62 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 4,039,964.61 | 0.00 | 4,039,964.61 |
2050201 | 学前教育 | 3,757,596.10 | 60,000.00 | 3,697,596.10 |
2050202 | 小学教育 | 1,454,429.87 | 150,600.00 | 1,303,829.87 |
2050203 | 初中教育 | 320,375.00 | 0.00 | 320,375.00 |
2050204 | 高中教育 | 1,693,167.00 | 155,787.00 | 1,537,380.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 558,000.00 | 0.00 | 558,000.00 |
2050902 | 农村中小学教学设施 | 8,300,000.00 | 0.00 | 8,300,000.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,872,423.85 | 0.00 | 3,872,423.85 |
2059999 | 其他教育支出 | 7,743,598.13 | 0.00 | 7,743,598.13 |
2070108 | 文化活动 | 27,706.00 | 0.00 | 27,706.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288,180.00 | 288,180.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144,090.00 | 144,090.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 125,857.57 | 125,857.57 | 0.00 |
2210106 | 公共租赁住房 | 27,692.13 | 0.00 | 27,692.13 |
2210201 | 住房公积金 | 251,650.00 | 251,650.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表 单位：万元 | |||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 2,773,801.64 | 302 | 商品和服务支出 | 1,275,476.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 962,258.94 | 30201 | 办公费 | 203,999.65 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 533,484.62 | 30202 | 印刷费 | 69,761.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||
30103 | 奖金 | 15,788.00 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 437,624.44 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 288,180.00 | 30206 | 电费 | 10,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 144,090.00 | 30207 | 邮电费 | 1,200.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 125,857.57 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||
30111 | 务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 59,159.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 14,868.07 | 30211 | 差旅费 | 81,210.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 251,650.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31,878.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4,027.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 288,697.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7,200.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 25,145.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 52,386.00 | 39909 | 经常性赠与 资本性赠与 | |||||||||||
经常性赠与 | |||||||||||||||||
资本性赠与 | |||||||||||||||||
经常性赠与 |
资本性赠与 |
0.00 | |||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 128,300.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 312,513.00 |
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人员经费合计 | 2,773,801.64 | 公用经费合计 | 1,275,476.55 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） | |||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门： | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,027.00 | 4,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,027.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3560.98万元。与上年相比，增加1294.26万元，增长57.09%，主要是因为教育支出的增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3560.98万元，其中：财政拨款收入3560.98万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3560.98万元，其中：基本支出404.93万元，占11.37%；项目支出3156.05万元，占88.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3560.98万元，与上年相比，增加1337.52万元,增长60.15%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3560.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1337.52万元，增长60.15%，主要是因为其他普通教育支出、行政运行、其他教育支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3560.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.19万元，占0.37%；教育（类）支出3461.27万元，占97.20%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.77万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出43.23万元，占1.22%；卫生健康(类)支出12.59万元,占0.35%；住房保障（类）支出27.93万元，占0.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为878.35万元，支出决算数为3560.98万元，完成年初预算的405.41%，其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标文未纳入预算。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为306.63万元，支出决算为287.31万元，完成年初预算的93.70%。
3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为484.60万元，支出决算为403.99万元，完成年初预算的83.37%。
4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为375.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标文未纳入预算。
5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为145.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标文未纳入预算。
6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标文未纳入预算。
7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为169.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标文未纳入预算。
8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标文未纳入预算。
9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。
年初预算为0万元，支出决算为830.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标文未纳入预算。
10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为387.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标文未纳入预算。
11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为774.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标文未纳入预算。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标文未纳入预算。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为30.97万元，支出决算为28.82万元，完成年初预算的93.06%；决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休，支出减少。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为15.48万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的93.09%；决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休，支出减少。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为13.89万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的90.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休，支出减少。
16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标文未纳入预算。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为26.78万元，支出决算为25.17万元，完成年初预算的93.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休，支出减少。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出404.93万元，其中：
人员经费277.38万元，占基本支出的68.50%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费127.55万元，占基本支出的31.50%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.40万元，完成预算的80.00%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待，与上年相比基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.40万元，占100%。其中：
公务接待费支出决算为0.40万元，全年共接待来访团组3个、来宾25人次，主要是教育教学督导等发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出127.55万元，比年初预算数增加5.71万元，增加了55.93%。主要原因是：公用经费增加了。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费29.60万元，用于开展继续教育培训，人数1150人次以上，内容为教育教学水平提升等专题培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额2014.30万元，其中：政府采购工程支出2014.30万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金1918.82万元，占一般公共预算项目支出总额的60.80%。
第四部分
名词解释
一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
二、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第五部分
附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
1.2024年度教育局部门整体支出绩效自评报告
附件：
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